Demo con código Verifactu.dll para (delphi 7)

[jguso]

Alguien puede decirme donde encontrar el "TipoFactura", para cambiar ahí el tipo F1, F2, F3 ... etc

[jguso]

He descubierto que solo con blanquear el nif ya hace una F2, aunque hay que ponerle que es Tipo de NIF = 02 y Pais = ES

[jguso]

como proceder si 1 o varias facturas no se enviaron en tiempo y forma.


x lo que sea, se queda atascado el envio, y nos pasamos de día, el cliente ya tiene su factura, y el programa al día siguiente es capaz de transmitir las facturas pendientes.

Supongo que las que se quedaron atascadas, nos la dará como "incorrectas", pero el cliente ya tiene su factura. Nosotros tenemos que rehacer la factura pero supongo que las fecha tanto de operación como de expedición serán distintas a las que tiene el cliente.


Que hacemos, le reenviamos la nueva factura al cliente y que rompa el PDF de la que la habíamos enviado ???

[bmfranky]

Empezado por jguso

como proceder si 1 o varias facturas no se enviaron en tiempo y forma.


x lo que sea, se queda atascado el envio, y nos pasamos de día, el cliente ya tiene su factura, y el programa al día siguiente es capaz de transmitir las facturas pendientes.

Supongo que las que se quedaron atascadas, nos la dará como "incorrectas", pero el cliente ya tiene su factura. Nosotros tenemos que rehacer la factura pero supongo que las fecha tanto de operación como de expedición serán distintas a las que tiene el cliente.


Que hacemos, le reenviamos la nueva factura al cliente y que rompa el PDF de la que la habíamos enviado ???

Hola, una pregunta y no te lo tomes a mal, estas empezando a adaptarte a VeriFactu sin leerte los pdf de ayuda de la aeat?, porque la mayoría de tus preguntas están explicadas allí, y en los faqs.
Ten en cuenta que los Xml de las *facturas creadas que no has podido enviar al momento, los has de reenviar, con el procedimiento adecuado, pero sin crear otra factura ni otro registro, solo codificando los flags necesarios para indicar que es un envío por incidencia, no ahondo mas porque hay varios hilos al respecto y este solo es sobre la demo creada por seccion_31 y su dll.


*Ojo, los registros de facturacion de alta,baja o modificación de esas facturas, no las facturas en si, las facturas has de entregarlas y nada mas puedas comunicar los registros.

[mqm]

Después de varios días, hoy vuelve a pasar lo mismo.
Cuando intento enviar más de 20 facturas se produce el error de certificado que ya pensaba se había solucionado.
Ya m extraña que sea el componente. El certificado es correcto y esta al día. Si las meto de 15 en 15 se las traga del tirón. En el momento que intento envía 20 o más, da el error de certificado.

[jguso]

no es que no haya leido los pdfs de la AEAT, es que no se donde puedo especificar en la dll la incidencia sobre la factura, al menos yo no lo he visto por ningún sitio.
Por ejemplo : He integrado el codigo de section31 en mi ERP, y si pongo fecha de operación <> fecha de Expedición me la marca como incorrecta y no lo es, esa factura aunque yo se la pase al cliente, aun no está registrada en la AEAT -> no consta en su sistema. Esto para mi es una incidencia y tengo que reenviarla de nuevo y debería de marcarla de alguna manera como "error", no quiero que sea una rectificativa xq no lo es.


Alguien sabe como resolver esto ?, o si le pasa lo mismo y lo ha corregido/arreglado me dice como ?

[seccion_31]

Empezado por jguso

no es que no haya leido los pdfs de la AEAT, es que no se donde puedo especificar en la dll la incidencia sobre la factura, al menos yo no lo he visto por ningún sitio.
Por ejemplo : He integrado el codigo de section31 en mi ERP, y si pongo fecha de operación <> fecha de Expedición me la marca como incorrecta y no lo es, esa factura aunque yo se la pase al cliente, aun no está registrada en la AEAT -> no consta en su sistema. Esto para mi es una incidencia y tengo que reenviarla de nuevo y debería de marcarla de alguna manera como "error", no quiero que sea una rectificativa xq no lo es.


Alguien sabe como resolver esto ?, o si le pasa lo mismo y lo ha corregido/arreglado me dice como ?

vamos a ver... buenos dias !

no hay una sola linea de codigo que marque como incidencia si la fecha de operacion es distinta de expedicion.

Pero si estas enviando una factura con fecha de expedición anterior al día de hoy se activa automaticamente incidencia=S ¿ quizas te pasa eso?

¿ hablamos de incidencia=S ? ¿o que vienen devueltas con error?

pasanos el XML de envio, y el de respuesta, y miramos.

Saludos !



Version 5

Corrige el error de facturas F3

Rellena en bajas/anulacion el campo refExterna en el envio, asi que se recibe de nuevo en el resultado o consulta.

Genera el codigo XML para facturaE 3.2.1

La demo no necesita midas.dll para funcionar, (quizas ese error no dejaba ejecutar en algun sistema?)

La demo incorporara la firma de facturaE 3.2.1 una vez generadas.


¿me he dejado algo mas sin corregir?

Estamos pendientes de ver que pasa con el envio de mas de 16 facturas. antes de su publicacion.

Saludos !

[Matorral]

Empezado por mqm

Después de varios días, hoy vuelve a pasar lo mismo.
Cuando intento enviar más de 20 facturas se produce el error de certificado que ya pensaba se había solucionado.
Ya m extraña que sea el componente. El certificado es correcto y esta al día. Si las meto de 15 en 15 se las traga del tirón. En el momento que intento envía 20 o más, da el error de certificado.

Buenas mqm.

En el hilo que abriste tu hace unos meses conteste a esto mismo.
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...threadid=97263

Les envié el XML con los 20 registros y estoy esperando a que me contesten de la AEAT.
Cuando me digan algo os digo.

[jguso]

Gracias Matorral.


Yo todo eso q haces tú, también lo hago yo, pero sigo teniendo el problema de que x culpa de las fechas de emisión de factura y de Operación de Factura me siguen dando error.



No uso una tabla de incidencias como pero bueno, escribo en la tabla de facturas el error que se produjo.


de todas maneras gracias por tu ayuda.

[Matorral]

Empezado por jguso

como proceder si 1 o varias facturas no se enviaron en tiempo y forma.


x lo que sea, se queda atascado el envio, y nos pasamos de día, el cliente ya tiene su factura, y el programa al día siguiente es capaz de transmitir las facturas pendientes.

Supongo que las que se quedaron atascadas, nos la dará como "incorrectas", pero el cliente ya tiene su factura. Nosotros tenemos que rehacer la factura pero supongo que las fecha tanto de operación como de expedición serán distintas a las que tiene el cliente.


Que hacemos, le reenviamos la nueva factura al cliente y que rompa el PDF de la que la habíamos enviado ???

Buenas¡¡

Si no puedes enviar por el motivo que sea, tienes que guardar la huella (porque aunque no puedas enviar, es correcta) y el encadenamiento que le corresponde (NumserieAnt, huellaAnterior y HuellaFechaAnt), y cuando ya puedas enviar (cuando vuelva a haber internet) envías el registro con esos datos guardados. El componente marca el registro como incidencia y lo envia sin problema.

Te digo como hago yo...

Si no se puede enviar por el motivo que sea, grabo un registro en la tabla de Incidencias y guardo estos 5 campos.

Código Delphi [-]
          TRegistrosIncidenciasEnvio.fieldbyName('huella').text                    :=factura.huella;      // 64 digitos
          TRegistrosIncidenciasEnvio.fieldbyName('Huellafecha').text            :=factura.huellaFechaHora;    // este campo deberia ser de 20 digitos. (contendra fecha y hora)

          TRegistrosIncidenciasEnvio.fieldbyName('NumSerieAnt').Text          :=Factura.numeroSerieAnt;
          TRegistrosIncidenciasEnvio.fieldbyName('HuellaAnterior').Text         :=Factura.huellaAnterior;
          TRegistrosIncidenciasEnvio.fieldbyName('HuellaFechaAnt').Text       :=Factura.huellaFechaAnt;

Luego, cuando se pueda enviar de nuevo, miro en la tabla de incidencias si hay registros, y los envío con esos datos guardados. El componente ya marca ese registro como incidencia y los envia correctamente con su huella y su encadenamiento.

Espero que te ayude en algo.

[Matorral]

Si no me explique bien, esto te viene explicado en el fichero de ayuda del componente (ayuda.txt), en el apartado de la versión 4.0, por si quieres echarle un vistazo