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Tendrás que ver cual es el escenario de trabajo de cada cliente y parametrizar segun te venga mejor, por usuario/tipo de venta/seccion/producto/servicio/comunidad autoboma y asignar unos valores a los casos que se puedan dar.
En el caso de las rectificativas, se puede seleccionar automaticamente que tipo dd rectificacion es en cada caso y según la operativa de tu desarrollo:, además, lo primero que tienes que ver si te conviene más usar en ciertos casos la rectificativa por diferencia o por sustitucion, que hay casos en el que puedes hacer una u otra y según tu desarrollo te puede convenir una u otra, pero hay casos en que es necesario la de sustitucion y no vale la rectificativa por diferencias, para los tipos de Rectificativas R1, r2,R3... lo mismo debes obviar las rectificaciones de facturas por impagos y dejar solo las basicas R4 y R5 dependiendo de si es tiquet o factura ordinaria.
Los motivos de las rectificaciones tambien puedes hacer algo automatizado o, como mucho, un box que pregunte entre varios motivos antes de confirmarla.
Sobre los tipos de ivas, exentos etc lo que te he dicho en el primer parrafo, depende del tipo de negocio, epigrafe(tener en cuenta las sujetas a recargo de equivalencia)...
Todo lo que puedas evitar que el usuatio seleccione te quita riesgos.
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23-07-2025
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