Registros aceptados pero que luego deben de ser subsanados

[novatico]

Empezado por Decanato

Es que ya digo, sé que está bien porque facturo a todos mis clientes con IVA 21% y retención de IRPF del 15% y me entran correctos todos menos dos de ellos.

En el ejemplo que tú has puesto:

<Desglose>
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>276.04</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>57.97</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>16.56</CuotaTotal>
<ImporteTotal>292.60</ImporteTotal>

Lleva su IVA al 21% y una retención de IRPF del 15%


Como el 15% de IRPF no está sujeto a IVA, partiendo de la Base de 276.04, al 21% de IVA, se obtiene una cuota de 57.97. Si sólo tienes esa base, la "CuotaTotal" debería ser 57.97, y el "ImporteTotal" de 334.01. Date cuenta que en "CuotaTotal" estás rebajando el IVA a pagar a AEAT, cuando no procede, y no te lo van a dar por bueno. Ya sabes "A Cesar lo que es del Cesar".