Actualizado PDF validación errores

[rci]

Empezado por bmfranky

Hola, han vuelto a actualizar el documento de validaciones, el enlace sigue siendo el mismo.


Han cambiado la fecha minima a la de aprovacion de la orden ministerial:

Y como indican ya no se hace referencia a la clave regimen 17 en la clasificacion de operacion, en el punto 15.4 de la pagina 10 del documento.

A la izquierda antes , derecha ahora.

Muchas gracias bmfranky.

Con los cambios en esa validación de CalificacionOperación, (ya no se hace referencia a la clave régimen 17) ahora cuando envío facturas de ventanilla única (OSS) me las rechazan.

Hasta el momento, nuestro SIF para OSS a parte de la clave de régimen 17 estaba informando CalificacionOperacion N2 (Operación No Sujeta por Reglas de localización)
Se informa ImporteTotal sin el impuesto extranjero.
Se informa CuotaTotal = 0
Se informa CuotaRepercutida = 0
Se informa TipoImpositivo el que sea del otro país (por ejemplo 20)
No se informa TipoRecargoEquivalencia, CuotaRecargoEquivalencia.

Pero con los cambios en las validaciones, enviando así se rechaza:
"El valor del campo CalificacionOperacion está informado como N1 o N2 y el impuesto es IVA. No se puede informar de los campos TipoImpositivo, CuotaRepercutida, TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia. Puedes subsanar el registro de facturación"

Viendo las validaciones (y este mensaje de error) he hecho varias pruebas y ahora me las acepta pero sigo dudando.
los cambios que he hecho son
No informar ni CuotaRepercutida ni TipoImpositivo

Os parece correcto?
Vosotros informáis CalificacionOperacion N2 en el caso de facturas de ventanilla única (OSS)?

Muchas gracias

[Faneka]

Empezado por rci

Muchas gracias bmfranky.

Con los cambios en esa validación de CalificacionOperación, (ya no se hace referencia a la clave régimen 17) ahora cuando envío facturas de ventanilla única (OSS) me las rechazan.

Hasta el momento, nuestro SIF para OSS a parte de la clave de régimen 17 estaba informando CalificacionOperacion N2 (Operación No Sujeta por Reglas de localización)
Se informa ImporteTotal sin el impuesto extranjero.
Se informa CuotaTotal = 0
Se informa CuotaRepercutida = 0
Se informa TipoImpositivo el que sea del otro país (por ejemplo 20)
No se informa TipoRecargoEquivalencia, CuotaRecargoEquivalencia.

Pero con los cambios en las validaciones, enviando así se rechaza:
"El valor del campo CalificacionOperacion está informado como N1 o N2 y el impuesto es IVA. No se puede informar de los campos TipoImpositivo, CuotaRepercutida, TipoRecargoEquivalencia y CuotaRecargoEquivalencia. Puedes subsanar el registro de facturación"

Viendo las validaciones (y este mensaje de error) he hecho varias pruebas y ahora me las acepta pero sigo dudando.
los cambios que he hecho son
No informar ni CuotaRepercutida ni TipoImpositivo

Os parece correcto?
Vosotros informáis CalificacionOperacion N2 en el caso de facturas de ventanilla única (OSS)?

Muchas gracias

Si, yo tengo N2 cuando es ventanilla única (OSS), me ha tocado tambien rectificar esta parte para la posibilidad de que algun cliente lo use, tambien me las tiraba para atras.

[rci]

Empezado por Faneka

Si, yo tengo N2 cuando es ventanilla única (OSS), me ha tocado tambien rectificar esta parte para la posibilidad de que algun cliente lo use, tambien me las tiraba para atras.

Muchas gracias Faneka

[bmfranky]

Hola, han lanzado una nueva actualización.

Antes:

15.5 OperacionExenta.
- Si Impuesto = “01” (IVA) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), el valor
de OperacionExenta deberá estar contenido en lista L10.
- Si Impuesto = “01” (IVA), “03” (IGIC) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), y
ClaveRegimen es igual a “01”, no pueden marcarse los valores de OperacionExenta “E2”
y “E3”.
- Si el campo OperacionExenta está cumplimentado no se pueden informar ninguno
de estos campos: TipoImpositivo, CuotaRepercutida, TipoRecargoEquivalencia y
CuotaRecargoEquivalencia

Ahora:

15.5 OperacionExenta.
- Si Impuesto = “01” (IVA) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), el valor
de OperacionExenta deberá estar contenido en lista L10.
- Si Impuesto = “03” (IGIC), el valor de OperacionExenta deberá estar contenido en
lista L10 y adicionalmente podrá contener los valores “E7” y “E8”.
- Si Impuesto = “01” (IVA), “03” (IGIC) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), y
ClaveRegimen es igual a “01”, no pueden marcarse los valores de OperacionExenta “E2”
y “E3”
- Si el campo OperacionExenta está cumplimentado no se pueden informar ninguno
de estos campos: TipoImpositivo, CuotaRepercutida, TipoRecargoEquivalencia y
CuotaRecargoEquivalencia.

[bmfranky]

Han actualizado el documento de validación de errores.

Antes:

15.6 ClaveRegimen
- Solo podrá incluirse este campo si Impuesto = “01” (IVA), “03” (IGIC) o no se cumplimenta
(considerándose “01” - IVA) y será obligatorio.
- Si Impuesto = “01” (IVA) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), el valor
de ClaveRegimen deberá estar cumplimentado y contenido en lista L8A.
- Si Impuesto = “03” (IGIC), el valor de ClaveRegimen deberá estar cumplimentado
y contenido en lista L8B.

Ahora:

15.6 ClaveRegimen
- Solo podrá incluirse este campo si Impuesto = “01” (IVA), “03” (IGIC) o no se cumplimenta
(considerándose “01” - IVA) y será obligatorio.
- Si Impuesto = “01” (IVA) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), el valor
de ClaveRegimen deberá estar cumplimentado y contenido en lista L8A.
- Si Impuesto = “03” (IGIC), el valor de ClaveRegimen deberá estar cumplimentado
y contenido en lista L8B. Adicionalmente, puede contener el valor “20”
(Operaciones sujetas al IPSI).

[CarlosMz]

Empezado por bmfranky

Han actualizado el documento de validación de errores.

Antes:
Ahora:

Muchas gracias por tus aportes.

por otra parte, me parece vergonzoso por parte de la AEAT que vayan parcheando y no amplíen los plazos.
Cada revisión/parche +1 mes para desarrollo como mínimo

[bmfranky]

Empezado por CarlosMz

Muchas gracias por tus aportes.

por otra parte, me parece vergonzoso por parte de la AEAT que vayan parcheando y no amplíen los plazos.
Cada revisión/parche +1 mes para desarrollo como mínimo

Si, vergonzoso, es por ejemplo no saber si las excepciones E7 y E8, a que hace referencia la anterior actualización son las mismas que del SII, para el IGIC, por ejemplo.
Aparte de que no son las mismas para ambos tipos de gravamen, por lo que he ido viendo, un ejemplo...

No corresponden...