Rectificacion en 2 pasos

[bmfranky]

Empezado por Faneka

La primera factura que genere RF tiene que llevar PrimerRegistro='S' independientemente de si es normal, rectificativa, .... Supongo que te refieres a eso con lo del "sin registro previo".

Hola, gracias por la respuesta, no me refiero a enviar una rectificativa , de una factura pre verifactu, que a efectos de ellos no existe en sus registros.

[bmfranky]

Empezado por bmfranky

Hola, gracias por la respuesta, no me refiero a enviar una rectificativa , de una factura pre verifactu, que a efectos de ellos no existe en sus registros.

Revisando he leido esto.


Como no se establece la subsanacion, no creo conveniente poner nada en rechazo previo, vosotros que opinais?
Una rectificativa por devolucion de material , osea un abono parcial/total, es una subsanacion????

[Faneka]

Yo cuando es abono, rectificativa no pongo nada en subsanación, rechazoprevio. Yo creo que estos campos es para cuando de una misma factura hay algún problema en el envio y se tiene que subsanar, .....

[sglorka]

Cuando se emite una rectificativa de una factura que esté, o no, registrada en la Aeat, debes informarla como un alta nueva y en el nodo de Facturas Rectificadas, ceñirte a los campos que tienes que informar (Nif Obligado, NumSerie y FechaEmision). Si utilizas los campos de subsanación o de rechazo siempre estarán ligados a la propia factura rectificativa, como es un alta nueva, no cabe ni subsanación ni rechazo

[bmfranky]

Empezado por Faneka

Yo cuando es abono, rectificativa no pongo nada en subsanación, rechazoprevio. Yo creo que estos campos es para cuando de una misma factura hay algún problema en el envio y se tiene que subsanar, .....

Empezado por sglorka

Cuando se emite una rectificativa de una factura que esté, o no, registrada en la Aeat, debes informarla como un alta nueva y en el nodo de Facturas Rectificadas, ceñirte a los campos que tienes que informar (Nif Obligado, NumSerie y FechaEmision). Si utilizas los campos de subsanación o de rechazo siempre estarán ligados a la propia factura rectificativa, como es un alta nueva, no cabe ni subsanación ni rechazo

Muchas gracias por las respuestas, un saludo.

[Rja750]

Y digo yo, si una factura RX sustituye a la que se rectifica...:
En el supuesto caso. Se emite una factura FX y a los pocos días el cliente devuelve todos los productos. No quiere llevarse nada más, solo quiere devolver los productos y que le devuelvan el dinero. En este caso el reglamento de obligaciones de facturación (ROF) no contempla la anulación. ¿No procedería crear una RX con valores a cero?. Aunque el cliente tenga la factura original es papel mojado y aunque quisiera desgravársela constaría en la AEAT como rectificada y sustituida por valores a cero. Si después se da la vuelta y quiere comprar otro producto, pues se emite una FX nueva. Todo bien trazado ¡claro! por si nos hacen una inspección se pueda mostrar los RF encadenados con el registro anterior. De esta forma seria como un abono pero sin signo negativo. No podríamos hacer una RX con signo negativo pues entonces no estaría restando a la FX sino que donde había 500 ahora no hay 0 sino -500. Que opináis??

[bmfranky]

Empezado por Rja750

Y digo yo, si una factura RX sustituye a la que se rectifica...:
En el supuesto caso. Se emite una factura FX y a los pocos días el cliente devuelve todos los productos. No quiere llevarse nada más, solo quiere devolver los productos y que le devuelvan el dinero. En este caso el reglamento de obligaciones de facturación (ROF) no contempla la anulación. ¿No procedería crear una RX con valores a cero?. Aunque el cliente tenga la factura original es papel mojado y aunque quisiera desgravársela constaría en la AEAT como rectificada y sustituida por valores a cero. Si después se da la vuelta y quiere comprar otro producto, pues se emite una FX nueva. Todo bien trazado ¡claro! por si nos hacen una inspección se pueda mostrar los RF encadenados con el registro anterior. De esta forma seria como un abono pero sin signo negativo. No podríamos hacer una RX con signo negativo pues entonces no estaría restando a la FX sino que donde había 500 ahora no hay 0 sino -500. Que opináis??

Perfectamente puede abonar una mercancia que le devuelven con una F1 en negativo, indicando que no queria realizar la compra, pero realmente segun el reglamento solo ha de hacer una R4, con todas las cantidades en negativo indicando que el cliente devovio todo , por xxxxx motivo y los datos de la factura que se anula, nada mas.
Indicando "I" por diferencias y los datos de la factura que abona , al indicar por diferencias la seccion de cuota rectificada y demas, no se llena.