Rectificacion en 2 pasos

[gcqZW]

Yo estaría casi seguro de que sí, esa sería la forma de actuar.

[Faneka]

La primera factura que genere RF tiene que llevar PrimerRegistro='S' independientemente de si es normal, rectificativa, .... Supongo que te refieres a eso con lo del "sin registro previo".

Edito, veo que te refieres a la etiqueta SinRegistroPrevio por lo visto, perdon.
SinRegistroPrevio -> Indicador que especifica que se trata de la anulación de un registro de facturación de alta (o subsanación de un registro de facturación de anulación previo) cuando este no existe en la AEAT (o en el propio sistema informático, si así procede indicar). Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N". Este campo forma parte del detalle de las circunstancias de generación de los registros de facturación.

[bmfranky]

Empezado por Faneka

La primera factura que genere RF tiene que llevar PrimerRegistro='S' independientemente de si es normal, rectificativa, .... Supongo que te refieres a eso con lo del "sin registro previo".

Hola, gracias por la respuesta, no me refiero a enviar una rectificativa , de una factura pre verifactu, que a efectos de ellos no existe en sus registros.

[bmfranky]

Empezado por bmfranky

Hola, gracias por la respuesta, no me refiero a enviar una rectificativa , de una factura pre verifactu, que a efectos de ellos no existe en sus registros.

Revisando he leido esto.


Como no se establece la subsanacion, no creo conveniente poner nada en rechazo previo, vosotros que opinais?
Una rectificativa por devolucion de material , osea un abono parcial/total, es una subsanacion????

[Faneka]

Yo cuando es abono, rectificativa no pongo nada en subsanación, rechazoprevio. Yo creo que estos campos es para cuando de una misma factura hay algún problema en el envio y se tiene que subsanar, .....

[sglorka]

Cuando se emite una rectificativa de una factura que esté, o no, registrada en la Aeat, debes informarla como un alta nueva y en el nodo de Facturas Rectificadas, ceñirte a los campos que tienes que informar (Nif Obligado, NumSerie y FechaEmision). Si utilizas los campos de subsanación o de rechazo siempre estarán ligados a la propia factura rectificativa, como es un alta nueva, no cabe ni subsanación ni rechazo

[bmfranky]

Empezado por Faneka

Yo cuando es abono, rectificativa no pongo nada en subsanación, rechazoprevio. Yo creo que estos campos es para cuando de una misma factura hay algún problema en el envio y se tiene que subsanar, .....

Empezado por sglorka

Cuando se emite una rectificativa de una factura que esté, o no, registrada en la Aeat, debes informarla como un alta nueva y en el nodo de Facturas Rectificadas, ceñirte a los campos que tienes que informar (Nif Obligado, NumSerie y FechaEmision). Si utilizas los campos de subsanación o de rechazo siempre estarán ligados a la propia factura rectificativa, como es un alta nueva, no cabe ni subsanación ni rechazo

Muchas gracias por las respuestas, un saludo.