Rectificacion en 2 pasos

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Rectificativas por difderencias=I EN VEZ DE =S
Emites igual que una factura normal con el signo contrario e indicando en el nodo facturas rectificadas la factura que rectificas.
Todo lo demás co.o si hicieras una factura normal.
Ejemplo
-1 melón = -4,40E
Base10% =-4,00 cuota =-0,40
Te olvidas del contenido de la anterior, en la de diferencias no hay que poner nada de bases ni ivas de la anterior solo número serie y fecha de la anterior
En las sustitutivas =S en 1 paso ya cambia la cosa.
Ya hemos pasado por este trauma unos cuantos.

Muchas gracias por la respuesta.


Entonces en mi caso , puedo cargar la factura de la que tengo que abonar, y de alli, cargo todos los datos, teniendo en cuenta que lo que seleccione para abonar, en cantidades, pasaran a ser negativas, por ejemplo,


Original bombilla H1 4.40 1 unidad seran 4.40
Pas como

Abono bombilla H1 4.40 -1 unidad seran -4.40


, pongo el numero , fecha etc

y le imprimo al cliente una factura normal, pero de la seri R, en la que se indica que modifica la factura f1-xxxx por devolucion de material

[ermendalenda]

Empezado por bmfranky

Muchas gracias por la respuesta.


Entonces en mi caso , puedo cargar la factura de la que tengo que abonar, y de alli, cargo todos los datos, teniendo en cuenta que lo que seleccione para abonar, en cantidades, pasaran a ser negativas, por ejemplo,


Original bombilla H1 4.40 1 unidad seran 4.40
Pas como

Abono bombilla H1 4.40 -1 unidad seran -4.40


, pongo el numero , fecha etc

y le imprimo al cliente una factura normal, pero de la seri R, en la que se indica que modifica la factura f1-xxxx por devolucion de material

Xactamente
Recuerda con una serie diferente