Cómo solventar el error de una factura rechazada y subsanación por rechazo

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por rci

Faltaría ver como controlar esa "opción del programa", para evitar que cualquier usuario pueda ir creando nuevos registros de facturación de las facturas.
Imagino que seria una opción disponible solamente para las facturas que han sido rechazadas en el envío del último registro de facturación por ejemplo... lo estudiaremos.

En cuanto a lo primero es una opción bastante restringida, como comentas.
En cuanto a lo segundo está en estudio, porque puede ser una factura que se ha generado mal, pero a ojos de hacienda es correcta y se ha aceptado (por ejemplo hemos enviado un E6 en lugar de un E4, por error del programa). Está aceptada, pero igualmente hay que enviar un nuevo registro una vez corregido el programa.

Empezado por trumbolt

Entiendo, no obstante, que siempre nos estamos refiriendo a subsanaciones (bien por un primer rechazo en el alta o por algún cambio "menor", verdad? porque si hay alteraciones ya en la parte económica o fechas, creo que ya estaríamos hablando de realizar rectificativas ...

Si, correcto.
Hay muy pocos cambios en la factura que generen subsanación (cambios menores como dices). La mayoría de los cambios en factura generan una rectificativa.