Cómo solventar el error de una factura rechazada y subsanación por rechazo

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por rci

...a que te refieres con "una nueva versión del programa" ?
Nosotros en ese caso teníamos pensado permitir al usuario introducir manualmente el valor correcto a subsanar y con eso generar un nuevo registro de facturación, de la misma factura.
Esa factura pasaría a tener dos registros de facturación, el de alta y el de subsanación.

Digamos que puede haber varias situaciones por las que una factura puede tener 2 registros de facturación (o más) como tú dices y se pueden generar de formas distintas.
Por ejemplo, varias situaciones:

1) La que tú comentas, el usuario cambia un valor de la factura (por ejemplo una causa exenta E4 por una E6) y se genera un nuevo RegistroDeFacturación para esa factura (tendrá uno de alta y otro de subsanación).

2) El programa tiene un error y genera mal el RegistroDeFacturación. La factura F1 es correcta pero el programa ha generado mal el RegistroDeFacturación. Nosotros en ese caso tenemos previsto (una vez corregido el error en el programa), que sin cambiar/modificar la factura (porque en este caso la factura es correcta), el usuario pueda "forzar" a que se genere un nuevo registro de facturación de esa factura. Si se ha corregido el error correctamente, esa factura tendrá, al igual que antes, 2 RegistrosDeFacturación. Pero se han generado con métodos distintos.

Con el comentario de antes me refería a la segunda.