SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[sglorka]

Empezado por jlmoli_67

Buenos dias,


Si envio un resumen de simplificadas y con posterioridad se detecta un problema de asignacion de tipo de iva en una de las facturas que conforman el resumen ......
¿Se subsana y envia de forma independiente el error de la factura simplificada que esta mal haciendo caso omiso al resumen enviado y registrado correctamente?
y otra duda....
Si tengo 5 facturas con numeros 1 al 5 y la nº 3 es una factura simplificada pero identificada....
¿puedo enviar dos resumenes (1-2, 4-5) y la nº 3 enviarla de forma independiente?
Me gustaria estar seguro antes de seguir.


Muchas gracias

Si el tipo de Iva existe para el periodo de envío está mal asignado a un producto debes enviar una factura rectificativa simplificada por diferencia (una línea anulando el Iva mal asignado en negativo y una línea en positivo con el iva bien asignado) y dejar el resumen intacto.
Si el Iva no existe para el periodo de envío, entonces el sistema te rechaza el resumen de facturas simplificadas. No te queda otra que anular en tu SIF la factura simplificada ( poniendo a cero sus líneas ) volver a construir el resumen, con lo que te habrá desaparecido la incongruencia y emitir una factura simplificada rectificativa x sustitución con el Iva bien asignado para ese tique. Luego debes volver a enviar el resumen y la nueva factura rectificativa.

Sí, se pueden enviar varios resúmenes de simplificadas pero tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que sean facturas sin identificación de destinatario (no te valdría enviar un resumen desde la 1 a la 5) y la segunda es que sean correlativas. Deberías enviar entonces desde la 1-2, la 3 la envías separada y luego envías desde la 4 a la 5.