Mezclar artículos exentos y no exentos en misma factura

[Neftali [Germán.Estévez]]

Ojo que el 0% de iva no es lo mismo que exento, es 0%. En la páctica tal vez si (en los cálculos), pero no conceptualmente.
En algunos sitios eso va a la sección de IVAs, aunque sea 0, no a la sección de exentos.

[nincillo]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Ojo que el 0% de iva no es lo mismo que exento, es 0%. En la páctica tal vez si (en los cálculos), pero no conceptualmente.
En algunos sitios eso va a la sección de IVAs, aunque sea 0, no a la sección de exentos.

Exacto, sino recuerdo mal, en el SII con el aceite y esas cosas lo dejaban pasar como 0% sin marcarlo como exento y en cuanto quitaron el 0 ya empezó a dar error.
Sin embargo, con el tema de las mascarillas si que había que enviarlo como exento. (Si la memoria no me traiciona...)

[ermendalenda]

Empezado por nincillo

Exacto, sino recuerdo mal, en el SII con el aceite y esas cosas lo dejaban pasar como 0% sin marcarlo como exento y en cuanto quitaron el 0 ya empezó a dar error.
Sin embargo, con el tema de las mascarillas si que había que enviarlo como exento. (Si la memoria no me traiciona...)

El pan blanco había que marcarlo como evento e6 y además en las facturas había que escribir el motivo de la exenciom y el importe ahorrado por el cliente R.D.xxx202 y en todos los artículos de ese R.D. igual de hecho hemos tenido inspecciones y requerimientos al respecto y estaba todo ok

[ermendalenda]

En realidad en estos casos da igual ya que los elementos que componen el pan también están exentos en la compra con lo cual no hay insumos que se vayan a declarar, ni de compras ni de ventas con lo cual es exento.existe una pequeña excepción que es en la elaboración, si es una panaderia con obrador quien la elabora(la masa) y a la vez la vende, tiene un pequeño iva soportado, pero es ínfimo, el agua o algunos elementos adicionales como sal, conservantes emulgentes.. que si podrían intervenir en el iva, en ese caso podrías ponerlo como cuota al 0%, pero al ser tan pequeña no te van a decir nada por ponerlo como exnto, imagínate que si tenemos en cuenta los ivas soportados de todos los costes que intervienen(que te vas a restar al iva repercutido a declarar) para poder saber si es exento o no exento, incluyendo mano de obra indirectas,.servicio del coste prorrateado de los portes, de la limpiadora si es , , , luz, agua etc tendríamos que declararlo todo como no exento,
Perooo cuando el pan se usa para otras elaboraciones, póngase un bocadillo o para ponerlo como servicio en restauración pasa a tener el 10% aunque el insumo siga siendo al 0%.
Insumo=materia prima.

[nincillo]

Muchas gracias a ambos...

[ermendalenda]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Ojo que el 0% de iva no es lo mismo que exento, es 0%. En la páctica tal vez si (en los cálculos), pero no conceptualmente.
En algunos sitios eso va a la sección de IVAs, aunque sea 0, no a la sección de exentos.

Hola acabo de hablarlo de nuevo con la asesoría, y Jan corregido, el pan era, con el R.D. ,cuota al 0% no exento
Vaya tela. Si no es por vosotros vaya desastre con los asesores y las inspecciones, o no se dieron cuenta o lo dejaron pasarm

[FelixDL]

Buenas,

Busque pero no encontre nada de lo que os voy a comentar..

Sabéis como se tendría que indicar una venta realizada en canarias en la que el producto tiene el IGIC del 0%.

¿ Seria una venta exenta ? ¿ Una venta no sujeta ?

o ¿ Una sujeta en la que en el desglose se indica los importes como otro impuesto pero con cuota 0 ? Por ejemplo:

<DetalleDesglose>
       <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
       <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
       <BaseImponibleOimporteNoSujeto>12.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
       <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
       <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>

Saludos

[ermendalenda]

Empezado por FelixDL

Buenas,

Busque pero no encontre nada de lo que os voy a comentar..

Sabéis como se tendría que indicar una venta realizada en canarias en la que el producto tiene el IGIC del 0%.

¿ Seria una venta exenta ? ¿ Una venta no sujeta ?

o ¿ Una sujeta en la que en el desglose se indica los importes como otro impuesto pero con cuota 0 ? Por ejemplo:

<DetalleDesglose>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>12.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
<CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>


Saludos

Yo creo que s la clave 19. Pero no puedo asegurarte

[FelixDL]

Empezado por ermendalenda

Yo creo que s la clave 19. Pero no puedo asegurarte

Buenas,

Perdona pero no entiendo tu respuesta. Quieres decir que en Régimen ¿ debo indicar el "19 Operaciones interiores exentas por aplicación artículo 25 Ley 19/1994" ?

Saludos

[ermendalenda]

Empezado por FelixDL

Buenas,

Perdona pero no entiendo tu respuesta. Quieres decir que en Régimen ¿ debo indicar el "19 Operaciones interiores exentas por aplicación artículo 25 Ley 19/1994" ?

Saludos

Efectivamente
Es lo que creo,

[sglorka]

Empezado por FelixDL

Buenas,

Busque pero no encontre nada de lo que os voy a comentar..

Sabéis como se tendría que indicar una venta realizada en canarias en la que el producto tiene el IGIC del 0%.

¿ Seria una venta exenta ? ¿ Una venta no sujeta ?

o ¿ Una sujeta en la que en el desglose se indica los importes como otro impuesto pero con cuota 0 ? Por ejemplo:

<DetalleDesglose>
       <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
       <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
       <BaseImponibleOimporteNoSujeto>12.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
       <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
       <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>

Saludos

Si tiene un Igic del Tipo 0% no está exenta, está sujeta
El desglose sería el siguiente

<DetalleDesglose>
        <Impuesto>03</Impuesto>
        <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
        <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
        <BaseImponibleOimporteNoSujeto>1387.82</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
        <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>

[ermendalenda]

Lleva razon el igic al 0% no es exención, no es el 19.
Y sí calificacion S1 y clave regimen 01

[FelixDL]

Buenas,

Muchas gracias por la respuesta.
Al ser 0% tenia duda entre ser no sujeta por lo que se tenia que poner N1 o N2 y no llevar desglose de cuota de IVA. Pero si es como otro IVA se pone S1, se pone desglose y a seguir. Tenia miedo de que fuera no sujeto el 0% y ver como informar de otro impuestos en la factura como la parte realizada al 7%. Ya que se tendría que informar una parte no sujeta y otra sujeta, pero de esta manera mucho mas fácil. Todo sujeto y desglose de cada porcentaje

Saludos