SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[jlmoli_67]

Buenas.
Llevo unos dias intentanto enviar una factura recibida normal y me da ese error. Estoy ya desesperado porque algo se me escapa pero no lo veo mas que lo intento. Podria alguien decirme donde esta el fallo o bien poner un xml completo que funcione para que yo pueda fijarme. Os lo agradeceria muchisimo


certificado= "**FRA A CARGO DE ESTE TITULAR**"
URL DE ENVIO: https://prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FA...iiFactFRV1SOAP

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" 
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
  <sii:Cabecera>
    <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
    <sii:Titular>
      <sii:NombreRazon>**FRA A CARGO DE ESTE TITULAR**</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>NIF</sii:NIF>
    </sii:Titular>
    <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
  </sii:Cabecera>
  <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
    <sii:PeriodoLiquidacion>
      <sii:Ejercicio>2024</sii:Ejercicio>
      <sii:Periodo>10</sii:Periodo>
    </sii:PeriodoLiquidacion>
    <siiLR:IDFactura>
      <sii:IDEmisorFactura>
        <sii:NIF>NIF PROVEEDOR</sii:NIF>
      </sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000020</sii:NumSerieFacturaEmisor>
      <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-10-2024</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
    </siiLR:IDFactura>
    <siiLR:FacturaRecibida>
      <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
      <sii:FechaOperacion>01-10-2024</sii:FechaOperacion>
      <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
      <sii:DescripcionOperacion>Venta de mercaderia</sii:DescripcionOperacion>
      <sii:DesgloseFactura>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
            <sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
            <sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada>
          </sii:DetalleIVA>
         </sii:DesgloseIVA>
      </sii:DesgloseFactura>
      <sii:Contraparte>
        <sii:NombreRazon>PROVEEDOR</sii:NombreRazon>
        <sii:NIF>NIF PROVEEDOR</sii:NIF>
      </sii:Contraparte>
      <sii:FechaRegContable>01-10-2024</sii:FechaRegContable>
      <sii:CuotaDeducible>210</sii:CuotaDeducible>
    </siiLR:FacturaRecibida>
  </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>