Procesos de Facturacion Automática

[ermendalenda]

Empezado por Jesusggc

Si te fijas en el XML que se genera para enviar, la información del SIF va en cada Registro de facturación (ya sea de Alta o Anulación) si fuese como decíamos la info del SIF deberia estar en la Cabecera al igual que los datos del Obligado.

Bueno, mejor así.

Gracias.

Estoy dándole vueltas, que si puedes enviar en el mismo paquete todo lo del mismo CIF, lo mismo debe suceder si envías como tercero, podrás mezclar todos los clientes que te han autorizado a enviar el su nombre.

[bmfranky]

Empezado por ermendalenda

Estoy dándole vueltas, que si puedes enviar en el mismo paquete todo lo del mismo CIF, lo mismo debe suceder si envías como tercero, podrás mezclar todos los clientes que te han autorizado a enviar el su nombre.

Si porque si te fijas en cada nodo registro alta/baja, se identifica al que emite la factura, siendo independiente del que envia el paquete, que si puede ser un tercero, y ese si que puede liarla parda con envios de 1000 cada pocos segundos....

[Jesusggc]

Empezado por bmfranky

Si porque si te fijas en cada nodo registro alta/baja, se identifica al que emite la factura, siendo independiente del que envia el paquete, que si puede ser un tercero, y ese si que puede liarla parda con envios de 1000 cada pocos segundos....

Si pero cada lote de registros pertenece a cada obligado por su cabecera desde se indica nif/CIF del obligado

[ermendalenda]

Respecto a las facturas automáticas o importación de "facturas" (temporales) de otro sistema, le voy a meter un retardo de mínimo un segundo entre factura y factura, que coincidan en tiempo no me mola mucho, no sé si puede dar problemas.