Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[sglorka]

Empezado por Franche

de la forma que he comentado también es válida y evitas que el usuario manipule la rectificativa que es cuando vienen los problemas para los desarrolladores.

¿ Por qué es un problema esto ?. Imagino que lo dices porque si te equivocas otra vez en la rectificativa tendrías que volver a rectificarla. Bueno, eso no es ningún problema, se puede rectificar facturas rectificativas, siguen el mismo proceso que la rectificación de una ordinaria. Si te equivocas en la factura ordinaria final, también vas a tener que rectificarla. No veo el impedimento

[bmfranky]

Entonces, por tenero mas claro,(Que cada vez estoy mas echo un obillo), en el caso de que propongo de ejemplo de la bateria, tendria que emitir una factura en negativo de la bateria, poniendo que es Rectificativa por diferencias, y una factura en positivo con la cantidad de la bateria nueva?, y darle las 2 al cliente?
Y en verifactu, las podemos enviar a la vez, en la misma consulta.

[sglorka]

Empezado por bmfranky

Entonces, por tenero mas claro,(Que cada vez estoy mas echo un obillo), en el caso de que propongo de ejemplo de la bateria, tendria que emitir una factura en negativo de la bateria, poniendo que es Rectificativa por diferencias, y una factura en positivo con la cantidad de la bateria nueva?, y darle las 2 al cliente?

No. Tendrías que emitir sólo una rectificativa x diferencia R1.
Línea 1 Batería -1Ud Precio 10€ Iva 21% Subtotal -10€
Línea 2 Batería 1Ud Precio 15€ Iva 21% Subtotal 15€

[bmfranky]

Empezado por sglorka

No. Tendrías que emitir sólo una rectificativa x diferencia R1.
Línea 1 Batería -1Ud Precio 10€ Iva 21% Subtotal -10€
Línea 2 Batería 1Ud Precio 15€ Iva 21% Subtotal 15€

Muchas gracias, por responder tan rapido.
supongo que entre las lineas 1 y 2 deberia identificar a la factura que se rectifica, con el tipico, abono parcial de la factura xx/2022, o realmente no es necesario, como pone en los FaQ del SII?

[Franche]

yo no lo haría así, lo haría así :
FRA1 : IMPORTE: 10€
RECTI1: IMPORTE -10€ Rectifica la factura : FRA1 (sustitutiva) (esta factura se haría de forma automatica para que el usuario no manipule nada)
FRA1: IMPORTE 15€

y al cliente le enviarías las 3 facturas.

Saludos

[bmfranky]

Empezado por Franche

yo no lo haría así, lo haría así :
FRA1 : IMPORTE: 10€
RECTI1: IMPORTE -10€ Rectifica la factura : FRA1 (sustitutiva) (esta factura se haría de forma automatica para que el usuario no manipule nada)
FRA1: IMPORTE 15€

y al cliente le enviarías las 3 facturas.

Saludos

Gtacias por la respuesta, suppongo que el segundo FRA1, es un fallo de tipeo, porque no se pueden repetir numeros de factura... ;-)

[sglorka]

Empezado por Franche

yo no lo haría así, lo haría así :
FRA1 : IMPORTE: 10€
RECTI1: IMPORTE -10€ Rectifica la factura : FRA1 (sustitutiva) (esta factura se haría de forma automatica para que el usuario no manipule nada)
FRA1: IMPORTE 15€

y al cliente le enviarías las 3 facturas.

Saludos

Estarías yendo en contra de lo que marca el sistema inmediato de información

Opción 2: La modificación por sustitución supondría emitir una factura con base
imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base
imponible es de 800 €.

En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de
Facturas Expedidas son:
Tipo Comunicación: A0
Tipo Factura: F1
Fecha Operación: dejar en blanco
Fecha expedición: 18/10/2021
Periodo liquidación: 10/2021
Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica con signo contrario (base
imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).

En la segunda de las facturas rectificativas los campos y claves a consignar en el
Libro registro de Facturas Expedidas son:
Tipo Comunicación: A0
Tipo Factura: Rx
Tipo Rectificativa: S
Fecha Operación:01/05/2021
Fecha expedición: 18/10/2021
Periodo liquidación : 10/2021

https://sede.agenciatributaria.gob.e...023V-FINAL.pdf

[ermendalenda]

Empezado por Franche

yo no lo haría así, lo haría así :
FRA1 : IMPORTE: 10€
RECTI1: IMPORTE -10€ Rectifica la factura : FRA1 (sustitutiva) (esta factura se haría de forma automatica para que el usuario no manipule nada)
FRA1: IMPORTE 15€

y al cliente le enviarías las 3 facturas.

Saludos

Creo que hay varias fo4mas de hacerlo.
1. Factura normal
Con la línea en negativo y en positivo la correcta.
Eso actuaría como una devolución de la mercancía incore3cta y entrega de la correcta.
2. Rectifica por diferencias
Una factura con la línea en negativo rectificada con la serie de las rectificadas y otra normal con el producto correcto.
3. Rectificativa por sustitucion

[ermendalenda]

Empezado por Franche

yo no lo haría así, lo haría así :
FRA1 : IMPORTE: 10€
RECTI1: IMPORTE -10€ Rectifica la factura : FRA1 (sustitutiva) (esta factura se haría de forma automatica para que el usuario no manipule nada)
FRA1: IMPORTE 15€

y al cliente le enviarías las 3 facturas.

Saludos

Creo que hay varias fo4mas de hacerlo.
1. Factura normal
Con la línea en negativo y en positivo la correcta.
Eso actuaría como una devolución de la mercancía incore3cta y entrega de la correcta.
2. Rectifica por diferencias
Una factura con la línea en negativo rectificada con la serie de las rectificadas y otra normal con el producto correcto.
3. Rectificativa por sustitucion
La anulación estaría permitida si aunno se lo has entregado al cliente.