Ley antifraude 2021 (VERIFACTU) - Programas informáticos

[edari]

Empezado por sglorka

Son dos cosas distintas
este fichero Xml

<?xml version="1.0" ?>
<AltaFactuSistemaFacturacion xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDVersion>1.0</IDVersion>
<ObligadoEmision>
<NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon>
<NIF>NIF</NIF>
</ObligadoEmision>
<TipoRegistroAEAT>T0</TipoRegistroAEAT>
</Cabecera>
<RegistroAltaFacturas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">
<RegistroFacturacion>
<IDFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDEmisorFactura>
<NIF>NIF</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>3</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>16-01-2024</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<NombreRazonEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">EMPRESA SL</NombreRazonEmisor>
<TipoRegistroSIF xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">S0</TipoRegistroSIF>
<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">VENTAS</DescripcionOperacion>
<Destinatarios xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDDestinatario>
...

es el que tienes que construir sacando la huella del nodo

<RegistroFacturacion>
<IDFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDEmisorFactura>
<NIF>NIF</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>3</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>16-01-2024</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<NombreRazonEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">EMPRESA SL</NombreRazonEmisor>
<TipoRegistroSIF xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">S0</TipoRegistroSIF>
<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">VENTAS</DescripcionOperacion>
<Destinatarios xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDDestinatario>
...
</RegistroFacturacion>

el otro código que has puesto

Código PHP:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:AltaFactuSistemaFacturacion>
<sum1:Cabecera>
<sum1:IDVersion>1.0</sum1:IDVersion>
<sum1:ObligadoEmision>
<sum1:NombreRazon>EMPRESA SL</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>nif</sum1:NIF>
</sum1:ObligadoEmision>
<sum1:TipoRegistrroEAT>T0</sum1:TipoRegistrroEAT>
</sum1:Cabecera>
<sum:RegisgtroAltaFacturas>
<sum:RegistroFacturacion>
<sum1:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NIF>nif</sum1:NIF>
</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>002235405</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2024</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum1:IDFactura>
<sum1:NombreRazonEmisor>EMPRESA SL</sum1:NombreRazonEmisor>
<sum1:TipoRegistroSIF>S0</sum1:TipoRegistroSIF>
<sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
<sum1:DescripcionOperacion>Factura cliente</sum1:DescripcionOperacion>
<sum1:Destinatarios> 


</div>

es el archivo xml que has creado envuelto en el protocolo soap para que "viaje" hasta el servidor de aeat

Gracias sglorka,


A mi primer fichero le calculo la huella y es el que tengo que subir a Hacienda, correcto?

[sglorka]

Empezado por edari

Gracias sglorka,


A mi primer fichero le calculo la huella y es el que tengo que subir a Hacienda, correcto?

Sí, es correcto. Debes subir ese fichero. Ten en cuenta que ese fichero podría contener varios registros de facturación no sólo uno, dependiendo del control de flujo (n,t) que te haya asignado en el último envío la administración

[edari]

Empezado por sglorka

Sí, es correcto. Debes subir ese fichero. Ten en cuenta que ese fichero podría contener varios registros de facturación no sólo uno, dependiendo del control de flujo (n,t) que te haya asignado en el último envío la administración

Sí, sí...era una manera de hablar

[celades1]

Empezado por edari

Gracias sglorka,


A mi primer fichero le calculo la huella y es el que tengo que subir a Hacienda, correcto?

Estoy intentando generar la huella , ¿ Debo quitar espacios en blanco entre nodos y saltos de línea antes de enviar la huella o no ?
¿ Donde puedo hacer la prueba para ver si la huella que genero es correcta ?

[CarlosMz]

Buenas,
cómo se calcula la huella del registro de facturación actual antes de enviarlo por GetsfSOAP ?

Muchas gracias

[CarlosMz]

Empezado por CarlosMz

Buenas,
cómo se calcula la huella del registro de facturación actual antes de enviarlo por GetsfSOAP ?

Muchas gracias

Me refiero a cómo accedo al XML antes de enviar y poder calcular el hash del nodo RegistroFacturacion.

Perdón por la pregunta, es probable que sea absurda pero solo consigo el XML cuando envío y capturo el evento HTTPRIO1BeforeExecute

Código Delphi [-]
var res:RespuestaAltaFactuSistemaFacturacion := RespuestaAltaFactuSistemaFacturacion.Create;
    res := GetsfSOAP(False, '', HTTPRIO1).AltaFactuSistemaFacturacion(alta);

[ramherfer]

Empezado por CarlosMz

Me refiero a cómo accedo al XML antes de enviar y poder calcular el hash del nodo RegistroFacturacion.

Perdón por la pregunta, es probable que sea absurda pero solo consigo el XML cuando envío y capturo el evento HTTPRIO1BeforeExecute

Código Delphi [-]
var res:RespuestaAltaFactuSistemaFacturacion := RespuestaAltaFactuSistemaFacturacion.Create;
    res := GetsfSOAP(False, '', HTTPRIO1).AltaFactuSistemaFacturacion(alta);

De absurda nada. Estoy en el mismo caso no se como acceder al XML antes del GetsfSOAP para seleccionar el nodo y calcular el hash del nodo RegistroFacturacion. Si genero el XML manual no tengo problema en acceder y calcular el hash

Por favor, ¿Cómo y de donde me puedo descargar la Orden Ministerial (OM)?

[antoine0]

Empezado por ramherfer

¿Cómo y de donde me puedo descargar la Orden Ministerial (OM)?

La OM no está publicada aún. Solo existe un borrador en fase de audiencia publica: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/No...aAbiertas.aspx

[keys]

Hola a todos.

Vamos a empezar a trabajar en esto de verifactu. Ya hemos desarrollado para TicketBAI, así que el cambio no es tan grande. Lo primero que veo es que hacienda ha lanzado todo esto pero lo tiene un poco verde, al menos la información que tenemos, seguramente hay algunas empresas (las de siempre, ya ha pasado en otros desarollos) que tienen más información.

He estado leyendo el foro, y veo que hay un poco de dudas sobre la fecha de factura, según TicketBAI (Hacienda te dice que también según el reglamento de facturación), la fecha de factura tiene que ser igual a la fecha del día que se genera, ni antes ni después. Hemos tenido varias discusiones con clientes y hacienda y eso es lo que te contestan. De hecho los programas que han hecho en hacienda para los que hacen pocas facturas no se puede modificar la fecha de factura, otra cosa es la fecha de operación.

Una consulta muy recurrente que hacían los clientes es, Es que yo hago las facturas el viernes con fecha del lunes para así tenerlas preparadas, pues no se puede. Nosotros lo que hacemos es generar una prefacturación y luego el día que quiere hace las facturas, pero siempre con la fecha del día que se genera las facturas.

Una diferencia que he encontrado respecto a TicketBAI y el SII es que no hay que indicar si el desglose es a nivel de factura o a nivel de operación. Me imagino que por eso las empresas que hacen el SII no tiene por que hacer todo esto. En las Haciendas forales es al revés, el que entra en TicketBAI ya no tiene que enviar las facturas emitidas al SII.

Otra diferencia que veo es que las anulaciones hay que tenerlas en cuenta en el encadenamiento de las facturas, en TicketBAI.

Me llama la atención toda la información que hay que enviar del sistema informático. También veo que respecto a TicketBAI el mayor cambio y del cual no hay mucha información es el tema de los eventos. Entiendo que todo esto es por no obligar a todo el mundo a entrar en VErifactu, como han hecho en las forales que todo el mundo (salvo pocos casos) tienen que entrar en TicketBAI.

[ermendalenda]

Empezado por celades1

¿ Debo quitar espacios en blanco entre nodos y saltos de línea antes de enviar la huella o no ?

Negativo, debes calcular la huella desde el inicio del nodo <sum:RegistroFacturacion> hasta el fin del nodo </sum:RegistroFacturacion>, donde las etiquetas de inicio y fin deben estar incluidas. Ojo no se calcula la huella del fichero completo, entre otras cosas por que la huella debe estar incluida en el fichero y no podrias calcularla incluyendola antes.
-No puedes quitar ningún caracter, ni espacios, ni tabuladores, ni saltos de linea ni retornos de carro, ni ningún otro caracter especial que esté incluido entre esas 2 etiquetas.
-Para hacer pruebas en alguna web hay que tener en cuenta que los caracteres especiales a veces no se pegan correctamente, con lo cual puedes copiar el nodo en otro fichero para hacer la prueba desde fichero en vez de copiar y pegar, pero recuerda que un salto de línea, por ejemplo después del último caracter, te va a cambiar totalmente el cálculo de la huella (sha256).
-La duda quedaría sí después de la etiqueta de cierre del nodo </sum:RegistroFacturacion>, hay un salto de línea o retorno de carro, ¿habría que cogerlos o no para el cálculo?, en este caso lo que algunos hemos hecho es pegar el inicio del siguiente nodo al final de este y quitar todos los caracteres que poudieran haber entre ambos y nos ahorramos esa duda.

Empezado por celades1

¿ Donde puedo hacer la prueba para ver si la huella que genero es correcta ?

Aquí te dejo una web para que puedas probar, tanto desde fichero como con copiar y pegar
https://hash.online-convert.com/es/generador-sha256

[celades1]

Muchas gracias ermendalenda