SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[usr3010]

Empezado por newtron

Buenas a tod@s.


Estoy teniendo problemas a la hora de enviar una factura de importación, imagino que desde las últimas revisiones del SII mis clientes no han contabilizado ninguna pero el tema es que me está dando errores y es que parece que han cambiado las validaciones.


Si en el tipo de factura pongo F5 (como creo que se estaban subiendo hasta ahora) me da el error de que el número de factura no corresponde con un DUA y si pongo en tipo de factura F1 y en "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" pongo el tipo 13 (Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) me da el error 1104 Valor del campo ID incorrecto.

Esta factura que estoy subiendo no está asociada a ningún DUA. ¿Alguien podría darme luz sobre este tema?

Gracias y un saludo.

Te adjunto un XML de cómo las estoy declarando yo, por si te ayuda:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sum1:Cabecera>
<sum1:IDVersionSii>1.1</sum1:IDVersionSii>
<sum1:Titular>
<sum1:NombreRazon>RazónSocialDelDeclarante</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>CifDelDeclarante</sum1:NIF>
</sum1:Titular>
<sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
</sum1:Cabecera>
<sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sum1:PeriodoLiquidacion>
<sum1:Ejercicio>2023</sum1:Ejercicio>
<sum1:Periodo>03</sum1:Periodo>
</sum1:PeriodoLiquidacion>
<sum:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NIF>CifDelDeclarante</sum1:NIF>
</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>NumeroDelDUA</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>FechaAceptaciónDUAenAduana</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum:IDFactura>
<sum:FacturaRecibida>
<sum1:TipoFactura>F5</sum1:TipoFactura>
<sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sum1:ImporteTotal>244682.27</sum1:ImporteTotal>
<sum1escripcionOperacion>Compras de Importación</sum1escripcionOperacion>
<sum1esgloseFactura>
<sum1esgloseIVA>
<sum1etalleIVA>
<sum1:TipoImpositivo>10.00</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponible>222438.43</sum1:BaseImponible>
<sum1:CuotaSoportada>22243.84</sum1:CuotaSoportada>
</sum1etalleIVA>
</sum1esgloseIVA>
</sum1esgloseFactura>
<sum1:Contraparte>
<sum1:NombreRazon>>RazónSocialDelDeclarante</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>CifDelDeclarante</sum1:NIF>
</sum1:Contraparte>
<sum1:FechaRegContable>FechaRecepciónDUA</sum1:FechaRegContable>
<sum1:CuotaDeducible>22243.84</sum1:CuotaDeducible>
</sum:FacturaRecibida>
</sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
</sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>