TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[edari]

Estoy con los negocios de chinos, pakistanís...y no consigo subirla a la Hacienda de Alava (y me quedan 15 días para solucionarlo)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<Sujetos>
<Emisor>
<NIF>B01....</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA SL</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>CN</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>CNX1448709</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>JIAN XIN CHENG</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>01005</CodigoPostal>
<Direccion>ANGULEMA 5</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
</Sujetos>
<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>22</SerieFactura>
<NumFactura>5003249</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>14-11-2022</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>00:13:17</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>NARANJA NORMAL </DescripcionDetalle>
<Cantidad>10.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>14.51</ImporteUnitario>
<Descuento>0</Descuento>
<ImporteTotal>175.57</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>175.57</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>02</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<PrestacionServicios>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E2</CausaExencion>
<BaseImponible>145.10</BaseImponible>
</DetalleExenta>
</Exenta>
</Sujeta>
</PrestacionServicios>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
</Factura>
<HuellaTBAI>
<EncadenamientoFacturaAnterior>
<SerieFacturaAnterior>22</SerieFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>5003248</NumFacturaAnterior>
<FechaExpedicionFacturaAnterior>14-11-2022</FechaExpedicionFacturaAnterior>
<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>Bj+T/nevVdBvx0BDNOXJJfmGpLobbqpXSUMQWxcpVjTQCqxUlm7/WUC1W49/E2NU5HTjD1YPNLkQfXM5d1+1RyMECsiNVfKzfCFm</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
</EncadenamientoFacturaAnterior>
<Software>
<LicenciaTBAI>......</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>B1.....</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>EMPRESA</Nombre>
<Version>2022</Version>
</Software>
</HuellaTBAI>
</T:TicketBai>

No tengo claro lo que hay que poner en la base imponible porque ponga lo que ponga me da error (por la que hago mal claro)


Me devuelve el error

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>

-<ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">


-<Salida>

<IdentificadorTBAI>TBAI-B01465046-141122-n3wPqocLa+YFS-227</IdentificadorTBAI>

<FechaRecepcion>14-11-2022 13:17:43</FechaRecepcion>

<Estado>00</Estado>

<Descripcion>Recibido - ALTA PREP</Descripcion>

<Azalpena>Jasota - ALTA PREP</Azalpena>


-<ResultadosValidacion>

<Codigo>2025</Codigo>

<Descripcion>El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor...</Descripcion>

<Azalpena>Zenbatekoa guztira [ImporteTotal] osagai hauen batura izan behar da: zerga oinarrien batura, zergaren kuotak, Lotua/Salbuetsi gabea [Sujeta No Exenta] blokeko baliokidetasun errekarguaren kuotak, Lotua/Salbuetsia [Sujeta Exenta] blokeko zerga oi...</Azalpena>

</ResultadosValidacion>

<CSV>TBAI7dde628e-9749-4bcc-8862-1824a9c97bbe</CSV>

</Salida>

</ns2:TicketBaiResponse>

He probado poniendo en el campo Base imponible de la etiqueta exenta el total de la factura, mandarla a cero, de mil maneras en todas me da errores y no sé que estoy haciendo mal. Tampoco tengo claro que tenga que ir por "exenta".


Antes la Hacienda Alavesa tenía un buzón con un mail donde les podías mandar ejemplos ahora lo han sustituido por un fomulario web a la que es imposible adjuntar archivos por temas de seguridad...los odio.


Alguien me puede ayudar


Gracias de antemano