TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[adolphsys]

Empezado por Sistel

Hola,

Hice una consulta a TicketBAI de Gipuzkoa sobre si en la línea de detalle, en el caso de destinatario en RE, debe ir incluido en ImporteTotal también el RE o sólo el IVA.

Mi consulta:
Cita:
Un pequeña duda sobre una factura con emisor en régimen general de IVA, destinatario nacional, sujeta a IVA, no exenta y en la que el destinatario está en régimen de Recargo de Equivalencia.

Entendemos que en la sección de detalles:
DatosFactura > DetallesFactura > IDDetalleFactura > ImporteTotal debe ir el "Importe total CON IVA de la línea de factura" (como se indica en la estructura).
Pero no debe ir el Recargo de Equivalencia, ya que no se indica.

Y donde sí debe ir el Recargo de Equivalencia es en el desglose:
TipoDesglose > DesgloseFactura > Sujeta > NoExenta > DetalleNoExenta > DesgloseIVA > DetalleIVA > CuotaRecargoEquivalencia

¿Es así?
Respuesta de TicketBAI:
Cita:
Si es así. Está en lo cierto.
Saludos

Hola Sistel, como no pongas el Recargo de equivalencia añadido al IVA por línea, Álava te dará error de validación de negocio.

[edari]

Empezado por adolphsys

Hola Sistel, como no pongas el Recargo de equivalencia añadido al IVA por línea, Álava te dará error de validación de negocio.

¿Entonces para Guipuzcoa de una manera y para Alava de otra?



Mecachis.

[adolphsys]

Empezado por edari

¿Entonces para Guipuzcoa de una manera y para Alava de otra?



Mecachis.

Hola edari, por ahora nosotros no hacemos distinciones: si es bueno para Álava (que pasa validaciones de negocio) para el resto de haciendas también.

Nosotros estamos enviando a las tres haciendas con el IVA + Recargo de equivalencia por línea de detalle, y los ficheros se admiten sin problemas, lo que no entiendo es la respuesta que le dieron a Sistel ¿¿¿???

[Sistel]

Empezado por adolphsys

Hola Sistel, como no pongas el Recargo de equivalencia añadido al IVA por línea, Álava te dará error de validación de negocio.

Hola adolphsys,

He hecho la misma consulta a Álava indicando lo que me había contestado Gipuzkoa:

Un pequeña duda sobre una factura con emisor en régimen general de IVA, destinatario nacional, sujeta a IVA, no exenta y en la que el destinatario está en régimen de Recargo de Equivalencia.

Entendemos que en la sección de detalles:
DatosFactura > DetallesFactura > IDDetalleFactura > ImporteTotal debe ir el "Importe total CON IVA de la línea de factura" (como se indica en la estructura).
Pero no debe ir el Recargo de Equivalencia, ya que no se indica.

Y donde sí debe ir el Recargo de Equivalencia es en el desglose:
TipoDesglose > DesgloseFactura > Sujeta > NoExenta > DetalleNoExenta > DesgloseIVA > DetalleIVA > CuotaRecargoEquivalencia

¿Es así?

Respuesta de TicketBAI de Gipuzkoa:

Si es así. Está en lo cierto.

Respuesta de TicketBAI de Álava:

En las líneas de detalle, en el “Importe Total” hay que incluir tanto el IVA como el recargo de equivalencia si es que lo hay.
Es igual en Gipuzkoa y en Álava.
(La respuesta que les dieron desde Gipuzkoa no era correcta.)

¡¡¡ Para mear y no echar gota !!!
Ahora a quién le digo ¿al Defensor del Pueblo? ¿a papá Noel? ...

Es para cortarse las venas con un plátano.

Saludos

[Sistel]

Hola,

Acabo de recibir nuevo email de Gipuzkoa:

El pasado 11 de noviembre le respondimos a una consulta que tras revisarlo nos hemos dado cuenta que la respuesta fue incorrecta.

Entendemos que en la sección de detalles:
DatosFactura > DetallesFactura > IDDetalleFactura > ImporteTotal debe ir el "Importe total CON IVA de la línea de factura" (como se indica en la estructura).
Pero no debe ir el Recargo de Equivalencia, ya que no se indica.

Esta última frase es incorrecta. Si debe indicarse el Recargo de Equivalencia.
Perdón por las molestias.

¡¡¡¡Uffff !!!! Ya estaba yo con un plátano en la mano para cortarme las venas.

Saludos