TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[hago_preguntas]

Empezado por elcharlie

Buenas, ¿sabéis si se puede comprobar que un fichero xml de factura TBai, cumple con el esquema xsd? porque me estoy partiendo los cuernos para intentar comprobarlo, y no encuentro ninguna solución. No sé si alguien puede echarme una mano...

Puedes probar también online en esta dirección (falta el protocolo delante y tiene un espacio, ya que no tengo permisos para poner urls), pegando el xml y el xsd:

[quote]
www .utilities-online.info/xsdvalidation
[quote]

Nosotros los comprobamos usando el API de java:

public static void validateXMLSchema(File xsdFile, File xmlFile) throws IOException, SAXException {
SchemaFactory factory = SchemaFactory.newInstance(XMLConstants.W3C_XML_SCHEMA_NS_URI);
Schema schema = factory.newSchema(xsdFile);
Validator validator = schema.newValidator();

validator.validate(new StreamSource(xmlFile));
}

[rci]

Empezado por espinete

...
Otra cosa a tener en cuenta es comprobar la caducidad del certificado digital y alertar al usuario cuando queden pocos días para que caduque. Esto es importante porque el 99% de los usuarios se olvidan de que esas cosas caducan o cuándo (y me incluyo), y hay que renovarlos, etc.
Renovar un certificado, sobre todo si te despistas, no es algo que sepan hacer los usuarios, y pueden tardar días en hacerlo. Días en los que seguirán facturando pero NO pueden firmar las facturas, y por lo tanto, obtener el QR, etc.

Hola espinete, he hecho algunas pruebas y he visto que con el certificado caducado si que se puede firmar y crear los ficheros ticketBAI.
Con Araba tambíen se puede enviar, te contestan con un aviso de caducidad.
Con Gipuzkoa no se puede enviar porque da un error. Pero si cambias el certificado por uno no caducado y vuelves a enviar si que se envia y te contestan con un aviso de caducidad.
Con Bizkaia no lo he probado.


Creo haber leído en algún sitio que te dejarian unos dias para renovar el certificado antes de rechazarte las facturas directamente.


Saludos

[unomasmas]

Empezado por espinete

Por cierto, una duda que me surge ahora... ¿cómo hacéis con "ClaveRegimenIvaOpTrascendencia"? ¿Es un dato que depende del negocio (emisor) o de cada factura?

Permite estos valores:
01=Regimen General
02=Exportación
03=Bienes usados, arte, antiguedades
04.....

Se supone que es un dato genérico por empresa? O cada factura puede tener un valor distinto según lo que se venda? Porque si es esto último, no veo yo a los clientes rellenando un dato más (obligatorio) antes de guardar cada venta.

Normalmente será una única "ClaveRegimenIvaOpTrascendencia" pero puede haber más de una. Fíjate que en las especificaciones se permiten hasta tres. Parece que depende fundamentalmente del emisor (por ejemplo, la clave 51 y 52 la usarán los que estén en Recargo de Equivalencia y en el régimen simplificado). Uno del régimen ordinario normalmente facturará con la clave "01" pero si se tratase de una exportación digo yo que sería la "02". Lo que me pregunto es si el que esté en Recargo de equivalencia podría llegar a exportar algo; parece, por lógica, que no pero... Es un poco rollo. Esto lo tendría que aclarar algún asesor fiscal...

Lo que creo que está claro es que no depende de la empresa sino que cada factura deberá tener su clave, aunque normalmente sea la misma...

[Sistel]

Empezado por espinete

...
Por cierto, una duda que me surge ahora... ¿cómo hacéis con "ClaveRegimenIvaOpTrascendencia"? ¿Es un dato que depende del negocio (emisor) o de cada factura?

Permite estos valores:
01=Regimen General
02=Exportación
03=Bienes usados, arte, antiguedades
04.....

Se supone que es un dato genérico por empresa? O cada factura puede tener un valor distinto según lo que se venda? Porque si es esto último, no veo yo a los clientes rellenando un dato más (obligatorio) antes de guardar cada venta.

Hola espinete,

No es un dato de la empresa sino de la factura.
Aunque en general, para la mayor parte de emisores será la que le corresponda por su régimen de IVA ante Hacienda:
- 01 Operación de régimen general y cualquier otro supuesto que no esté recogido en los siguientes valores
- 51 Operaciones en recargo de equivalencia
- 52 Operaciones en régimen simplificado

Pero se puede dar el caso de que por el tipo de operación sea, por ejemplo:
- 02 Exportación
- 11 Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención.
- 12 Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetas a retención.
- 13 Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención.

Pero si te fijas, verás que se permiten hasta 3 claves para una misma factura.
Con ello creo que se pueden cubrir la mayoría de casos.

Saludos