TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[ermendalenda]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Buena explicación.




Dentro de este mismo hilo, en esta página (páginas 30, 31 y 32) ya tratamos el tema de los caractres especiales.
Por si le quieres echar un vistazo.

Estoy pensando que como estemos escaneando el servicio continuamente van a ser miles de conexiones a la vez. Buff. Eso va a ser contraproducente.

[Ramon88]

Empezado por ermendalenda

Estoy pensando que como estemos escaneando el servicio continuamente van a ser miles de conexiones a la vez. Buff. Eso va a ser contraproducente.

Pues somos pocos... Hay paises que todos utilizan el mismo servicio!
Tienen que estar preparados para lo que se les viene, que no lo estarán, estoy seguro.


Hace unos años implanté la factura electronica en costa rica, y después de mucho tiempo, parece que ahora empieza a funcionar mejor, y aun así, aun siguen teniendo fallos y caidas raras.

Lo peor de todo, explicale a un cliente que el error que aparece no es tu software, si no hacienda... y sabes que hay un fallo por que tus clientes empiezan a llamarte como locos, entras en el facebook de Hacienda y todo el mundo esta quejandose, entonces respiras y dices, vale, no soy yo solo... a los dias lanzan comunicado de caida general o algo por el estilo.
Es una auténtica locura.

[Band]

Empezado por Ramon88

Pues somos pocos... Hay paises que todos utilizan el mismo servicio!
Tienen que estar preparados para lo que se les viene, que no lo estarán, estoy seguro.


Hace unos años implanté la factura electronica en costa rica, y después de mucho tiempo, parece que ahora empieza a funcionar mejor, y aun así, aun siguen teniendo fallos y caidas raras.

Lo peor de todo, explicale a un cliente que el error que aparece no es tu software, si no hacienda... y sabes que hay un fallo por que tus clientes empiezan a llamarte como locos, entras en el facebook de Hacienda y todo el mundo esta quejandose, entonces respiras y dices, vale, no soy yo solo... a los dias lanzan comunicado de caida general o algo por el estilo.
Es una auténtica locura.

Pues con lo tercermundistas que somos aquí, ya nos podemos ir agarrando los... lo que tengáis a mano

[ermendalenda]

Empezado por Band

Pues con lo tercermundistas que somos aquí, ya nos podemos ir agarrando los... lo que tengáis a mano

Madre mía. Es mejor no empezar hasta el primer día obligatorio para ahorrarnos malos ratos.

[Ramon88]

Alguien podría pasarme un xml de la anulacion de guipuzcoa? me esta dando error para variar

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?><T:AnulaTicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:anulacion" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:anulacion anula_ticketBaiV12.xsd ">
  <Cabecera>
    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
  </Cabecera>
  <IDFactura>
    <Emisor>
      <NIF>B46648192</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>Optica Vision S.L.</ApellidosNombreRazonSocial>
    </Emisor>
    <CabeceraFactura>
      <SerieFactura>TB-2021-S</SerieFactura>
      <NumFactura>59271</NumFactura>
      <FechaExpedicionFactura>27-09-2021</FechaExpedicionFactura>
    </CabeceraFactura>
  </IDFactura>
  <HuellaTBAI>
    <Software>
      <LicenciaTBAI>TBAIGIPRE00000000242</LicenciaTBAI>
      <EntidadDesarrolladora>
        <NIF>B46648192</NIF>
      </EntidadDesarrolladora>
      <Nombre>Optiplus</Nombre>
      <Version>1.0</Version>
    </Software>
  </HuellaTBAI>
</T:AnulaTicketBai>

[ermendalenda]

Empezado por Ramon88

Alguien podría pasarme un xml de la anulacion de guipuzcoa? me esta dando error para variar

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?><T:AnulaTicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:anulacion" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:anulacion anula_ticketBaiV12.xsd ">



  <Cabecera>
    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
  </Cabecera>
  <IDFactura>
    <Emisor>
      <NIF>B46648192</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>Optica Vision S.L.</ApellidosNombreRazonSocial>
    </Emisor>
    <CabeceraFactura>
      <SerieFactura>TB-2021-S</SerieFactura>
      <NumFactura>59271</NumFactura>
      <FechaExpedicionFactura>27-09-2021</FechaExpedicionFactura>
    </CabeceraFactura>
  </IDFactura>
  <HuellaTBAI>
    <Software>
      <LicenciaTBAI>TBAIGIPRE00000000242</LicenciaTBAI>
      <EntidadDesarrolladora>
        <NIF>B46648192</NIF>
      </EntidadDesarrolladora>
      <Nombre>Optiplus</Nombre>
      <Version>1.0</Version>
    </Software>
  </HuellaTBAI>
</T:AnulaTicketBai>

A mi me cuesta un huevo cada tipo, yo creo que entra dentro de la normalidad


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:AnulaTicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:anulacion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<IDFactura>
<Emisor>
<NIF>00000006y</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>LA MAMMA</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>


<CabeceraFactura>
<SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
<NumFactura>197</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
</CabeceraFactura>
</IDFactura>

<HuellaTBAI>
<Software>
<LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>00000006Y</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>SOFTTPV</Nombre>
<Version>1.0.2313</Version>
</Software>
<NumSerieDispositivo>MAC:ECF4BB2E79CA</NumSerieDispositivo>
</HuellaTBAI>
</T:AnulaTicketBai>

No veo mucha diferencia solo la cabecera, sobre todo esta parte:
xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:anulacion anula_ticketBaiV12.xsd "
ademas del espacio al final

[ermendalenda]

Empezado por ermendalenda

A mi me cuesta un huevo cada tipo, yo creo que entra dentro de la normalidad


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:AnulaTicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:anulacion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd">
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<IDFactura>
<Emisor>
<NIF>00000006y</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>LA MAMMA</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>


<CabeceraFactura>
<SerieFactura>F.Simp.156.1</SerieFactura>
<NumFactura>197</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>11-09-2021</FechaExpedicionFactura>
</CabeceraFactura>
</IDFactura>

<HuellaTBAI>
<Software>
<LicenciaTBAI>TBAIPRUEBA</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>00000006Y</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>SOFTTPV</Nombre>
<Version>1.0.2313</Version>
</Software>
<NumSerieDispositivo>MAC:ECF4BB2E79CA</NumSerieDispositivo>
</HuellaTBAI>
</T:AnulaTicketBai>

No veo mucha diferencia solo la cabecera, sobre todo esta parte:
xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:anulacion anula_ticketBaiV12.xsd "
ademas del espacio al final

Supongo que también has tenido en cuenta que las anulaciones se envian a otra url:
https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.e...uras/anulacion

[ermendalenda]

Empezado por Ramon88

Pues somos pocos... Hay paises que todos utilizan el mismo servicio!
Tienen que estar preparados para lo que se les viene, que no lo estarán, estoy seguro.


Hace unos años implanté la factura electronica en costa rica, y después de mucho tiempo, parece que ahora empieza a funcionar mejor, y aun así, aun siguen teniendo fallos y caidas raras.

Lo peor de todo, explicale a un cliente que el error que aparece no es tu software, si no hacienda... y sabes que hay un fallo por que tus clientes empiezan a llamarte como locos, entras en el facebook de Hacienda y todo el mundo esta quejandose, entonces respiras y dices, vale, no soy yo solo... a los dias lanzan comunicado de caida general o algo por el estilo.
Es una auténtica locura.

Yo tengo claro que voy a dejar el servicio de envío en segundo plano y con un pequeño algoritmo de reintentos. Si no funciona un día ya funcionará. Haré comprobaciones de que si la caída es por que no hay Internet le dejaré un número de facturas limitadas ampliables por clave si veo que el problema se alarga y no es un intento de hacer trampas.
Pero todo lo que pueda automatizar para quitarme llamadas lo tengo claro. Calidad de vida primero.

[edari]

Buenas días de nuevo,
Haciendo la primera prueba con Alava me devuelve "error 12 AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado"

Esto entiendo que será por no poner el campo "NumSerieDispositivo" que en la documentación viene definiodo como opcional. De la misma manera en Guipuzoa me funciona correctamente.

¿Alguna idea?

Gracias por adelantado

[ermendalenda]

Empezado por edari

Buenas días de nuevo,


Haciendo la primera prueba con Alava me devuelve "error 12 AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado"


Esto entiendo que será por no poner el campo "NumSerieDispositivo" que en la documentación viene definiodo como opcional. De la misma manera en Guipuzoa me funciona correctamente.


¿Alguna idea?


Gracias por adelantado

En caso de utilizar un certificado de dispositivo para las pruebas:
Una de las primeras validaciones que va a realizar el servicio REST es la comprobación de que el certificado con el que se realiza el envío es válido.
En caso de utilizar un certificado de dispositivo para realizar el envío, se comprobará que esté registrado en un censo de certificados de dispositivo.
Si el certificado de dispositivo no está registrado, el servicio dará un aviso:
“AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado”.
Este aviso no es bloqueante para hacer las pruebas. Pero para evitarlo, puede enviar un mail a [email protected], indicando en el asunto del correo el texto “Pruebas TicketBAI: Nombre Empresa / Categoría: Certificados” y aportando la siguiente información: -El NIF emisor de los ficheros TicketBAI -El nº de serie del certificado de dispositivo

FUENTE:
https://geo.araba.eus/documents/1050...=1631880445798

[unomasmas]

Empezado por edari

Buenas días de nuevo,
Haciendo la primera prueba con Alava me devuelve "error 12 AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado"

Esto entiendo que será por no poner el campo "NumSerieDispositivo" que en la documentación viene definiodo como opcional. De la misma manera en Guipuzoa me funciona correctamente.

¿Alguna idea?

Gracias por adelantado

Yo creo que tiene que ver con el certificado que usas, ¿un certificado de dispositivo? Debe estar registrarse para que tengan constancia de a qué administrado corresponde el dispositivo. La opción que planteas no tiene sentido porque, como bien dices, es un dato opcional, con lo que no creo que lo validen.

[JoseLeeTo]

Perdon;

La URL estaba mal, y poco iba a poder consultar.

Esta es la URL que he utilizado, y llega a la página, pero ahora me dice "CRC Incorrecto".

https://tbai.prep.gipuzkoa.eus/qr/?i...=101,81&cr=057


¿Alguien podría contrastar conmigo el CRC?

Muchas gracias.

[edari]

Buenos días a todos,


Tengo mi primera factura intracomunitaria para un cliente alemán y me estoy volviendo algo loco con el error que me devuelve Ticket Bai Alava


El XML es algo así

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
	<Cabecera>
		<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
	</Cabecera>
	<Sujetos>
		<Emisor>
			<NIF>B01......</NIF>
			<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA...........................</ApellidosNombreRazonSocial>
		</Emisor>
		<Destinatarios>
			<IDDestinatario>
				<IDOtro>
					<CodigoPais>DE</CodigoPais>
					<IDType>04</IDType>
					<ID>DE318565XXX</ID>
				</IDOtro>
				<ApellidosNombreRazonSocial>OLIVE Y MEER</ApellidosNombreRazonSocial>
				<CodigoPostal>48145</CodigoPostal>
				<Direccion>WARENDORFER STREBE61</Direccion>
			</IDDestinatario>
		</Destinatarios>
		<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
		<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
	</Sujetos>
	<Factura>
		<CabeceraFactura>
			<SerieFactura>00</SerieFactura>
			<NumFactura>77720</NumFactura>
			<FechaExpedicionFactura>03-04-2024</FechaExpedicionFactura>
			<HoraExpedicionFactura>14:14:46</HoraExpedicionFactura>
			<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
			<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
		</CabeceraFactura>
		<DatosFactura>
			<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
			<DetallesFactura>
				<IDDetalleFactura>
					<DescripcionDetalle>CARAMELOS                          </DescripcionDetalle>
					<Cantidad>1.00</Cantidad>
					<ImporteUnitario>25.0000</ImporteUnitario>
					<ImporteTotal>25.00000000</ImporteTotal>
				</IDDetalleFactura>
			</DetallesFactura>
			<ImporteTotalFactura>25.00</ImporteTotalFactura>
			<Claves>
				<IDClave>
					<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
				</IDClave>
			</Claves>
		</DatosFactura>
		<TipoDesglose>
			<DesgloseTipoOperacion>
				<Entrega>
					<Sujeta>
						<Exenta>
							<DetalleExenta>
								<CausaExencion>E5</CausaExencion>
								<BaseImponible>25.00</BaseImponible>
							</DetalleExenta>
						</Exenta>
					</Sujeta>
				</Entrega>
			</DesgloseTipoOperacion>
		</TipoDesglose>
	</Factura>
	<HuellaTBAI>
		<EncadenamientoFacturaAnterior>
			<SerieFacturaAnterior>00</SerieFacturaAnterior>
			<NumFacturaAnterior>77719</NumFacturaAnterior>
			<FechaExpedicionFacturaAnterior>03-04-2024</FechaExpedicionFacturaAnterior>
			<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>WzJQ2jdPuFI6vA2lE/dNpotbS7CFoqhgpgi6GJ2eYo8wXzU1YNH3Kb9Y0elQ0FSf5Omli3vzx9+C1VJzLRIB8PuGUfxTISyKMLvo</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
		</EncadenamientoFacturaAnterior>
		<Software>
			<LicenciaTBAI>XXXXXXXXXXXXXX</LicenciaTBAI>
			<EntidadDesarrolladora>
				<NIF>B01......</NIF>
			</EntidadDesarrolladora>
			<Nombre>EMPRSESA</Nombre>
			<Version>2024</Version>
		</Software>
	</HuellaTBAI>
....
 </T:TicketBai>

Datos relevantes

<IDOtro>
	<CodigoPais>DE</CodigoPais>
	<IDType>04</IDType>
	<ID>DE318565XXX</ID>
...
<DesgloseTipoOperacion>
		<Entrega>
			<Sujeta>
				<Exenta>
					<DetalleExenta>
						<CausaExencion>E5</CausaExencion>
						<BaseImponible>25.00</BaseImponible>

¿Es correcto poner como sujeta exenta estas intracomunitarias?


En cualquier caso el error que me dar al subirla al entorno de pruebas es

168-AVISO: Error validación de negocio [Causa de Exención E5 y el destinatario no es intracomunitario]

No veo porqué cree que no es intracomunitario si lleva su IDOtro asignado a alemania (DE)

Si alguien me puede echar un cable se lo agradecerí porque estoy algo perdido.

Gracias por adelantado

[keys]

Empezado por edari

Buenos días a todos,


Tengo mi primera factura intracomunitaria para un cliente alemán y me estoy volviendo algo loco con el error que me devuelve Ticket Bai Alava


El XML es algo así

Código PHP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<Sujetos>
<Emisor>
<NIF>B01......</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA...........................</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>DE</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>DE318565XXX</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>OLIVE Y MEER</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>48145</CodigoPostal>
<Direccion>WARENDORFER STREBE61</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
</Sujetos>
<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>00</SerieFactura>
<NumFactura>77720</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>03-04-2024</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>14:14:46</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>CARAMELOS                          </DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>25.0000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>25.00000000</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>25.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>25.00</BaseImponible>
</DetalleExenta>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
</Factura>
<HuellaTBAI>
<EncadenamientoFacturaAnterior>
<SerieFacturaAnterior>00</SerieFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>77719</NumFacturaAnterior>
<FechaExpedicionFacturaAnterior>03-04-2024</FechaExpedicionFacturaAnterior>
<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>WzJQ2jdPuFI6vA2lE/dNpotbS7CFoqhgpgi6GJ2eYo8wXzU1YNH3Kb9Y0elQ0FSf5Omli3vzx9+C1VJzLRIB8PuGUfxTISyKMLvo</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
</EncadenamientoFacturaAnterior>
<Software>
<LicenciaTBAI>XXXXXXXXXXXXXX</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>B01......</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>EMPRSESA</Nombre>
<Version>2024</Version>
</Software>
</HuellaTBAI>
....
 </T:TicketBai>

</div>

Datos relevantes


<IDOtro>
<CodigoPais>DE</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>DE318565XXX</ID>
...
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>25.00</BaseImponible>


¿Es correcto poner como sujeta exenta estas intracomunitarias?


En cualquier caso el error que me dar al subirla al entorno de pruebas es

168-AVISO: Error validación de negocio [Causa de Exención E5 y el destinatario no es intracomunitario]

No veo porqué cree que no es intracomunitario si lleva su IDOtro asignado a alemania (DE)

Si alguien me puede echar un cable se lo agradecerí porque estoy algo perdido.

Gracias por adelantado

Para hacer una intracomunitaria no puedes usar un idtype 4. tienes que usar un 2.

<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>FR27383706397</ID>
</IDOtro>

[ermendalenda]

Empezado por keys

Para hacer una intracomunitaria no puedes usar un idtype 4. tienes que usar un 2.

<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>FR27383706397</ID>
</IDOtro>

Eso es, el tipo es 02
Además vigila los decimales del importe total, vaya a ser que algún día te devuelva error
Importe unitario 8 decimales pero el importe total sólo 2, si no recuerdo mal.

[sglorka]

Empezado por keys

Para hacer una intracomunitaria no puedes usar un idtype 4. tienes que usar un 2.

<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>FR27383706397</ID>
</IDOtro>

Tengo entendido que para que se pueda emitir como operación intracomunitaria y por lo tanto, operación exenta, el identificador del destinatario informado con la clave 02 (Nif-Iva) FR27383706397 debe ser un ROI (registro de operador intracomunitario) válido, y que además, el emisor de la factura también tiene que tener su ROI. En caso contrario, debes emitir la operación como sujeta y NO exenta S1 con el Iva español y el IDType con el valor 04 por ejemplo.
Tenéis constancia de que esto sea así.

[Noe277]

Empezado por sglorka

Tengo entendido que para que se pueda emitir como operación intracomunitaria y por lo tanto, operación exenta, el identificador del destinatario informado con la clave 02 (Nif-Iva) FR27383706397 debe ser un ROI (registro de operador intracomunitario) válido, y que además, el emisor de la factura también tiene que tener su ROI. En caso contrario, debes emitir la operación como sujeta y NO exenta S1 con el Iva español y el IDType con el valor 04 por ejemplo.
Tenéis constancia de que esto sea así.

Si. Si uno de los dos Emisor o Receptor no esta inscrito en el ROI se aplica IVA del pais de origen. En este caso iva español y IDType = 04.
Si los dos están en el ROI exento en la venta y inversión de sujeto pasivo en la compra.

Otro caso es si estoy acogido al régimen de comercio electrónico. En este caso solo puedo vender a usuarios finales y se aplicaría iva del pais de destino (iva francés) y yo esto poniendo IDType = 04.

[sglorka]

Empezado por Noe277

Si. Si uno de los dos Emisor o Receptor no esta inscrito en el ROI se aplica IVA del pais de origen. En este caso iva español y IDType = 04.
Si los dos están en el ROI exento en la venta y inversión de sujeto pasivo en la compra.

Otro caso es si estoy acogido al régimen de comercio electrónico. En este caso solo puedo vender a usuarios finales y se aplicaría iva del pais de destino (iva francés) y yo esto poniendo IDType = 04.

Gracias por el aporte.
De todas formas, ¿ sabes si el sistema te rechaza el registro si lo envías como nif-iva (clave 02 y exenta ) y dicho nif-iva no está registrado en el ROI ?

[pablog2k]

el IdType está mal, si es intracomunitario debes usar el 02 (NIF-IVA)
En tu caso has puesto 04 DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA, el cual no sirve para intracomunitarios

[adolphsys]

Edari, aparte de lo que dicen los compañeros del IDType, que llevan razón, tienes que averiguar si se trata de una prestación de servicios o una entrega de bienes. Sólo en caso de entrega de bienes es aplicable la exención E5 (art. 25.uno de LIVA).