TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[bilbur]

Empezado por keys

El problema es que ese tipo de iva es un iva no sujeto y como envies una factura con importe cero y con iva no sujeto TBAI da error. A nosotros ya se nos planteo el caso y nos contestaron con lo que he puesto antes. Si el importe es cero y no hay base imponible hay que generar un recibo y no una factura.

Sólo se puede incluir en una factura que tenga otros conceptos con base imponible a iva.

Para complicarlo más:
Factura emitida base imponible cero

<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>FV</SerieFactura>
<NumFactura>005864</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>04-05-2021</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>18:48:34</HoraExpedicionFactura>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<FechaOperacion>04-05-2021</FechaOperacion>
<DescripcionFactura>FACTURA DE VENTA</DescripcionFactura>
<ImporteTotalFactura>0.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>0.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>4.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>

Respuesta TBAI BIZ

<Registro>
<Identificador>
<IDFactura>
<SerieFactura>FV</SerieFactura>
<NumFactura>005864</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>04-05-2021</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>
</Identificador>
<SituacionRegistro>
<EstadoRegistro>Correcto</EstadoRegistro>
</SituacionRegistro>
 </Registro>

Parece ser que SI se pueden enviar facturas con base imponible, cuotas y total cero
He probado con facturas simplificadas total cero

<Registro>
<Identificador>
<IDFactura>
<SerieFactura>SV</SerieFactura>
<NumFactura>000444</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>04-05-2021</FechaExpedicionFactura>
</IDFactura>
</Identificador>
<SituacionRegistro>
<EstadoRegistro>Correcto</EstadoRegistro>
</SituacionRegistro>
</Registro>

También correcto en TBAi BIZ


Es posible que no tenga que ver con vuestra casuística, las pruebas son venta de bienes, no prestaciones de servicios.


Un saludo