SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[seccion_31]

El viernes en Zaragoza hay una reunión con la AEAT, estaré allí.

Lo que vea de interés lo copiare aquí.

Saludos !

[inyu]

No entiendo porqué hay que cambiar el Régimen especial para presentar el primer semestre... a caso no informamos de la fecha de las facturas ? Porqué no lo hacen ellos ?

Tema a parte, ¿alguien a alguien más le está devolviendo el error 3002 (no existe el registro) en la baja de de facturas? hace dias que no probaba una baja y antes me funcionaba, ahora todas me sale como que no estan dadas de alta y sin embargo si hago la Consulta sí están (y si las doy de alta me da Factura Duplicada).

[Jaketon]

A ver quien me puede aclarar un poco lo del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. ¿Cuando y quien ha de presentar esto? Según documentación, pero no me aclaro con tanta ley

En este libro se registran exclusivamente dos tipos de operaciones, las operaciones a las que hace referencia el artículo 66 del RIVA, es decir, sólo las siguientes:

• El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).
• Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).

Se consignará la clave “D” si el declarado es el destinatario de los bienes objeto de la operación, y “R” si el declarado es el remitente de los bienes objeto de la operación.

[keys]

Empezado por Jaketon

A ver quien me puede aclarar un poco lo del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. ¿Cuando y quien ha de presentar esto? Según documentación, pero no me aclaro con tanta ley

En este libro se registran exclusivamente dos tipos de operaciones, las operaciones a las que hace referencia el artículo 66 del RIVA, es decir, sólo las siguientes:

• El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).
• Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).

Se consignará la clave “D” si el declarado es el destinatario de los bienes objeto de la operación, y “R” si el declarado es el remitente de los bienes objeto de la operación.

Yo solo te puedo decir que tenemos desarrollado el 340 en el cual hay un libro igual que este (Intracomunitarias) con las mismas condiciones y tenemos a muchas empresas presentadolo desde que aparecio ese modelo. En todo este tiempo ninguno ha tenido que presentar ese tipo de intracomunitarias y tenemos clientes que hacen muchas compras/ventas intracomunitarias "normales".

[keys]

Los envíos a la hacienda los estoy realizando con CAPICOM y los objetos HTTPRIO, es decir el certificado se está indicando de esta forma. Si tienes un certificado que pide clave, el sistema pide clave por cada fichero que se envía.

¿Alguien conoce alguna forma de indicarle esa clave al sistema para que no la pida cada vez que se hace un envío?, es decir pedirle la clave al usuario y previamente a hacer el envío y así no se la pida el sistema cada vez.

[rafacarpi]

Empezado por keys

Los envíos a la hacienda los estoy realizando con CAPICOM y los objetos HTTPRIO, es decir el certificado se está indicando de esta forma. Si tienes un certificado que pide clave, el sistema pide clave por cada fichero que se envía.

¿Alguien conoce alguna forma de indicarle esa clave al sistema para que no la pida cada vez que se hace un envío?, es decir pedirle la clave al usuario y previamente a hacer el envío y así no se la pida el sistema cada vez.

A mi me pasa exactamente lo mismo, es el sistema el que acaba pidiendo ese "PIN" asociado al certificado. He estado leyendo pero no he encontrado nada al respecto he lanzado la pregunta por stack overflow si consigo algún avance lo comento por aquí.

[keys]

Empezado por rafacarpi

A mi me pasa exactamente lo mismo, es el sistema el que acaba pidiendo ese "PIN" asociado al certificado. He estado leyendo pero no he encontrado nada al respecto he lanzado la pregunta por stack overflow si consigo algún avance lo comento por aquí.

Es más a mi me lo pide dos veces por cada fichero. Uno el navegador y otro el lector de tarjetas. Ya que el certificado esta en una tarjeta.

[PepCat]

Empezado por keys

Los envíos a la hacienda los estoy realizando con CAPICOM y los objetos HTTPRIO, es decir el certificado se está indicando de esta forma. Si tienes un certificado que pide clave, el sistema pide clave por cada fichero que se envía.

¿Alguien conoce alguna forma de indicarle esa clave al sistema para que no la pida cada vez que se hace un envío?, es decir pedirle la clave al usuario y previamente a hacer el envío y así no se la pida el sistema cada vez.

Yo también utilizo CAPICOM pero el certificado lo cargo desde un fichero, de esta forma al usuario no se le pide nada, aparte de que tampo hace falta tener el certificado cargado en windows. Ejemplo:

Código Delphi [-]
procedure SetCertificate(const FileName, Password: string; var Data: Pointer);
var
  Cert : ICertificate2;
  CertContext : ICertContext;
  PCertContext : PCCERT_CONTEXT;
begin
  try
    Cert := CoCertificate.Create;
  except
    on E: EOleSysError  do
      raise Exception.Create('CAPICOM.DLL is not registered')
  end;

  Cert.Load(FileName, Password, CAPICOM_KEY_STORAGE_EXPORTABLE, CAPICOM_LOCAL_MACHINE_KEY);
  CertContext := Cert as ICertContext;
  CertContext.Get_CertContext(Integer(PCertContext));
  if InternetSetOption(Data, INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT, PCertContext, Sizeof(CERT_CONTEXT)) = False then
    raise Exception.Create ( 'Error setting "' + FileName + '" certificate in web service' )
end;

procedure TfEmitidas.emitidasHTTPWebNode1BeforePost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp; Data: Pointer);
begin
  SetCertificate('c:\certificados\certificado1.p12', '1234', Data);
end;

[vboloradito]

Hay que marcar las no exentas como
S1 No exenta- Sin inversion sujeto pasivo
S2 No exenta - Con Inversion sujeto pasivo
S3 No exenta - Sin inversion sujeto pasivo y con Inversion sujeto pasivo

¿Esto quiere decir que si tengo desglose de distintos tipos de iva me tengo que recorrer todos los desgloses si no son todos del mismo tipo meter el S3?
Porque luego para el desglose de IVA: ¿ no se expecifica si es S1 S2 o S3?¿

[seccion_31]

Empezado por inyu

No entiendo porqué hay que cambiar el Régimen especial para presentar el primer semestre... a caso no informamos de la fecha de las facturas ? Porqué no lo hacen ellos ?

Tema a parte, ¿alguien a alguien más le está devolviendo el error 3002 (no existe el registro) en la baja de de facturas? hace dias que no probaba una baja y antes me funcionaba, ahora todas me sale como que no estan dadas de alta y sin embargo si hago la Consulta sí están (y si las doy de alta me da Factura Duplicada).

Acabo de anular una factura emitida sin problema.

Saludos !