ClaveRegimen - Listas L8A/L8B son IVA/IGIC - y para IPSI?

[rci]

Hola, para rellenar la ClaveRegimen de cada DetalleDesglose de un Registro de Facturación Alta el excel de la documentación indica que hay que poner los valores de las listas L8A o L8B

Viendo la definición de esas listas veo que en la L8A indica:

DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DE RÉGIMEN PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IVA

y en la L8B indica:

DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DE RÉGIMEN PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IGIC

Comparando los valores de las dos listas veo que algunos coinciden y otros son diferentes.
Por ejemplo en la lista L8A (IVA) el valor 17 se refiere a operaciones OSS en cambio en la lista L8B (IGIC) el valor 17 es comerciante minorista

Entiendo que hacienda sabrá a que lista se refiere cada DetalleDesglose dependiendo del valor indicado en Impuesto (lista L1) que tiene los valores IVA, IPSI, IGIC y Otros.

Imagino que si en Impuesto se indica IVA, los valores introducidos en ClaveRegimen serán los de la lista L8A y si en Impuesto se indica IGIC, los valores introducidos en ClaveRegimen corresponderán con los de la lista L8B.
Pero, si en Impuesto se indica IPSI, cuando se indique un valor en ClaveRegimen, a que lista se referirá?

Tendría que haber otra lista "PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IPSI"?

Muchas gracias

[rci]

Buenas tardes, he enviado la misma consulta al correo de Veri*Factu y me han contestado que lo revisan.

Buenas tardes:

Remitimos su consulta a los responsables. En cuanto tengamos cualquier novedad le informaremos.

Atentamente,
Atención al Usuario
Departamento de Informática Tributaria
Email: verifactu@correo.aeat.es

Cuando me contesten lo posteo aquí.

Pero si antes alguien sabe la respuesta, le agradeceré mucho que conteste

Saludos

[gcqZW]

Habrá que esperar a que aclaren el <Impuesto> del desglose ya que parece que no sigue el formato del Excel ni del documento de validación por lo que no se sabe aun como afectará a <ClaveRegimen>, tienes por ahí este hilo: https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=97163
En que se aclare eso entiendo que se aclarará tu duda.

[FelixDL]

Buenas,

¿ Sabéis si la clave 18 de la Lista L8B para IGIC se debe de aplicar a clientes en régimen de recargo de equivalencia ? Habla de "Régimen especial del pequeño empresario o profesional"

Saludos y gracias

[rci]

Hola FelixDL,
este es otro tema que yo tenia previsto preguntar en otro hilo nuevo, cuando tenga la respuesta que he planteado en este hilo.
Porque no se en que casos tengo que indicar algunos de los valores especificados en las listas L8A y L8B

A ver si me contestan pronto los de Veri*Factu

Saludos

Empezado por FelixDL

Buenas,

¿ Sabéis si la clave 18 de la Lista L8B para IGIC se debe de aplicar a clientes en régimen de recargo de equivalencia ? Habla de "Régimen especial del pequeño empresario o profesional"

Saludos y gracias

[rci]

Empezado por rci

Hola, para rellenar la ClaveRegimen de cada DetalleDesglose de un Registro de Facturación Alta el excel de la documentación indica que hay que poner los valores de las listas L8A o L8B

Viendo la definición de esas listas veo que en la L8A indica:
DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DE RÉGIMEN PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IVA

y en la L8B indica:
DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE DE RÉGIMEN PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IGIC

Comparando los valores de las dos listas veo que algunos coinciden y otros son diferentes.
Por ejemplo en la lista L8A (IVA) el valor 17 se refiere a operaciones OSS en cambio en la lista L8B (IGIC) el valor 17 es comerciante minorista

Entiendo que hacienda sabrá a que lista se refiere cada DetalleDesglose dependiendo del valor indicado en Impuesto (lista L1) que tiene los valores IVA, IPSI, IGIC y Otros.

Imagino que si en Impuesto se indica IVA, los valores introducidos en ClaveRegimen serán los de la lista L8A y si en Impuesto se indica IGIC, los valores introducidos en ClaveRegimen corresponderán con los de la lista L8B.
Pero, si en Impuesto se indica IPSI, cuando se indique un valor en ClaveRegimen, a que lista se referirá?

Tendría que haber otra lista "PARA DESGLOSES DONDE EL IMPUESTO DE APLICACIÓN ES EL IPSI"?

Muchas gracias

Hola, me han contestado de Veri*Factu:

NO hay una lista equivalente a utilizar para el IPSI, por lo que, cuando se dé ese caso, el campo ClaveRegimen no ha de rellenarse, tal y como se indica en el documento de validaciones publicado en la web de la AEAT:
15.6 ClaveRegimen
- Solo podrá incluirse este campo si Impuesto = “01” (IVA), “03” (IGIC) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA) y será obligatorio.
- Si Impuesto = “01” (IVA) o no se cumplimenta (considerándose “01” - IVA), el valor de ClaveRegimen deberá estar cumplimentado y contenido en lista L8A.
- Si Impuesto = “03” (IGIC), el valor de ClaveRegimen deberá estar cumplimentado y contenido en lista L8B.

Disculpad, no había revisado esa propiedad en el documento de validaciones.

Muchas gracias

[rci]

Empezado por FelixDL

Buenas,

¿ Sabéis si la clave 18 de la Lista L8B para IGIC se debe de aplicar a clientes en régimen de recargo de equivalencia ? Habla de "Régimen especial del pequeño empresario o profesional"

Saludos y gracias

Hola FelixDL, he creado un nuevo hilo preguntando para que sirve cada uno de los valores de esas dos listas.
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=97171
A ver si alguien puede ayudarnos

Saludos

[sglorka]

Todas las dudas sobre la aplicación de los regímenes tributarios las pueden encontrar aquí

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