Facturar ticket ya declarado

[[newtron]]

Hola a tod@s.


Estoy dándole vueltas a la situación de emitir factura de una factura simplificada. De acuerdo que hay un tipo de factura específico para eso (F3) pero entiendo que eso está muy bien si emites una factura simplificada y al momento el cliente dice..."prefiero una factura normal" pero si el cliente llega pasado ese día cuando ya se han declarado los impuestos (por ejemplo) o no queremos desvirtuar las ventas del día de la factura este asunto genera un problema (por lo menos a mi) porque el "cambiar" un ticket hecho hace un mes (por ejemplo) por una factura hecha con fecha de hoy me descuadraría las ventas.


Esto tiene solución generando un ticket en negativo y una factura en positivo por el mismo importe pero en VeriFactu no parece que esté contemplada esa posibilidad.


¿Cómo resolvéis vosotros este asunto?


Gracias y un saludo.

[Logan05]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.


Estoy dándole vueltas a la situación de emitir factura de una factura simplificada. De acuerdo que hay un tipo de factura específico para eso (F3) pero entiendo que eso está muy bien si emites una factura simplificada y al momento el cliente dice..."prefiero una factura normal" pero si el cliente llega pasado ese día cuando ya se han declarado los impuestos (por ejemplo) o no queremos desvirtuar las ventas del día de la factura este asunto genera un problema (por lo menos a mi) porque el "cambiar" un ticket hecho hace un mes (por ejemplo) por una factura hecha con fecha de hoy me descuadraría las ventas.


Esto tiene solución generando un ticket en negativo y una factura en positivo por el mismo importe pero en VeriFactu no parece que esté contemplada esa posibilidad.


¿Cómo resolvéis vosotros este asunto?


Gracias y un saludo.

Eso es una factura de canje, y puede ser de múltiples tickets de hasta cuatro años de antigüedad, nosotros hacemos automáticamente los respectivos tickets en negativo y una F1 en positivo con referencias a cada ticket y su detalle con lo que no se ve afectado ni el stock ni la caja ni el IVA declarado. Y se generan y envían RFs de todos ellos, claro.

[gcqZW]

en VeriFactu no parece que esté contemplada esa posibilidad

Donde pone eso??? Que yo sepa sí contempla esa opción, en las FAQ's hay un apartado nuevo con ejemplos y en la parte de rectificativas por sustitucion las opciones 2 contemplan los abonos, entiendo que no ponen ejemplo de un importe igual (siempre modifican algo) pero no debería haber problema por hacer un abono de un ticket y luego generar una factura normal.

[CarlosMz]

Para mi también es un problema facturar los tiques haciendo uso de la F3.... hasta la fecha hacía lo siguiente:

1. Crear un abono completo del tique -F2 (multiplicar cantidades por -1)
2. Crear cliente si no existe y
3. Hacer factura completa F1

[bmfranky]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.


Estoy dándole vueltas a la situación de emitir factura de una factura simplificada. De acuerdo que hay un tipo de factura específico para eso (F3) pero entiendo que eso está muy bien si emites una factura simplificada y al momento el cliente dice..."prefiero una factura normal" pero si el cliente llega pasado ese día cuando ya se han declarado los impuestos (por ejemplo) o no queremos desvirtuar las ventas del día de la factura este asunto genera un problema (por lo menos a mi) porque el "cambiar" un ticket hecho hace un mes (por ejemplo) por una factura hecha con fecha de hoy me descuadraría las ventas.


Esto tiene solución generando un ticket en negativo y una factura en positivo por el mismo importe pero en VeriFactu no parece que esté contemplada esa posibilidad.


¿Cómo resolvéis vosotros este asunto?


Gracias y un saludo.

La ley de iva y por ende verifactu, permite abonar una factura simplificada F2 asi poder pasarla a factura normal y mirando esta en las Fac.



Osea que puedes, tanto emitir una F3 que sustituye a las F2*, sin necesidad de anular manualmente los tickets*(F2) emitidos o abonar, los/el ticket necesario emitiendo una F2 en negativo y una F1, con las mismas cantidades con los datos, incluso puedes añadir mas cosas a esa F1, segun tus necesidades Practicas.

[CarlosMz]

Empezado por bmfranky

La ley de iva y por ende verifactu, permite abonar una factura simplificada F2 asi poder pasarla a factura normal y mirando esta en las Fac.



Osea que puedes, tanto emitir una F3 que sustituye a las F2*, sin necesidad de anular manualmente los tickets*(F2) emitidos o abonar, los/el ticket necesario emitiendo una F2 en negativo y una F1, con las mismas cantidades con los datos, incluso puedes añadir mas cosas a esa F1, segun tus necesidades Practicas.

Gracias por el aporte.

Vaya locura, estoy intentando dejar un camino común para mis clientes... que siempre hagan lo mismo... y ahora ya no tengo claro la forma de proceder....

[[newtron]]

Empezado por bmfranky

La ley de iva y por ende verifactu, permite abonar una factura simplificada F2 asi poder pasarla a factura normal y mirando esta en las Fac.



Osea que puedes, tanto emitir una F3 que sustituye a las F2*, sin necesidad de anular manualmente los tickets*(F2) emitidos o abonar, los/el ticket necesario emitiendo una F2 en negativo y una F1, con las mismas cantidades con los datos, incluso puedes añadir mas cosas a esa F1, segun tus necesidades Practicas.

Gracias por vuestras respuestas pero yo de ese texto no deduzco que se puedan generar tickets en negativo para compensar los que facturas. Entiendo que cuando emites la factura correspondiente a los tickets tienes que identificarlos.


Por otro lado comentáis la posibilidad que yo hago ahora mismo de generar tickets en negativo para compensar la factura que se emite pero yo no he encontrado ningún sitio en la documentación de que eso sea correcto, no sé....

Empezado por gcqZW

Donde pone eso??? Que yo sepa sí contempla esa opción, en las FAQ's hay un apartado nuevo con ejemplos y en la parte de rectificativas por sustitucion las opciones 2 contemplan los abonos, entiendo que no ponen ejemplo de un importe igual (siempre modifican algo) pero no debería haber problema por hacer un abono de un ticket y luego generar una factura normal.

En los ejemplos ponen la posibilidad de hacer una factura rectificativa en dos pasos con lo que se hace una factura en negativo para compensar la rectificada y otra en positivo haciendo referencia a la rectificada pero el problema es que estamos hablando de que haces una rectificativa de otra factura, no tengo yo muy claro que se pueda rectificar un ticket con una factura rectificativa normal (igual si).

[CarlosMz]

Empezado por newtron

Gracias por vuestras respuestas pero yo de ese texto no deduzco que se puedan generar tickets en negativo para compensar los que facturas. Entiendo que cuando emites la factura correspondiente a los tickets tienes que identificarlos.


Por otro lado comentáis la posibilidad que yo hago ahora mismo de generar tickets en negativo para compensar la factura que se emite pero yo no he encontrado ningún sitio en la documentación de que eso sea correcto, no sé....






En los ejemplos ponen la posibilidad de hacer una factura rectificativa en dos pasos con lo que se hace una factura en negativo para compensar la rectificada y otra en positivo haciendo referencia a la rectificada pero el problema es que estamos hablando de que haces una rectificativa de otra factura, no tengo yo muy claro que se pueda rectificar un ticket con una factura rectificativa normal (igual si).

Has leído el texto?:

"IMPORTANTE: En el caso de que se realice un abono de la factura simplificada (mediante el envío de un registro negativo con clave “F2”), la factura emitida en sustitución de esta tendrá que informarse con la clave “F1”."

[[newtron]]

Empezado por CarlosMz

Has leído el texto?:

"IMPORTANTE: En el caso de que se realice un abono de la factura simplificada (mediante el envío de un registro negativo con clave “F2”), la factura emitida en sustitución de esta tendrá que informarse con la clave “F1”."

Joder, pues llevas razón. Estoy bastante espeso.


¿Entiendo entonces que para facturar un ticket se puede hacer un ticket negativo "normal"+factura "normal" sin hacer referencia al/los tickets sustituidos?


Gracias y un saludo.

[bmfranky]

Empezado por newtron

Joder, pues llevas razón. Estoy bastante espeso.


¿Entiendo entonces que para facturar un ticket se puede hacer un ticket negativo "normal"+factura "normal" sin hacer referencia al/los tickets sustituidos?


Gracias y un saludo.

Y eso que lo he resaltado en negro....

Para abonar , al emitir la F2 en negativo , te aconsejo que anotes en observaciones, el numero y fecha de la F2 que anulas, para garantizar la trazabilidad, aunque no sea obligatorio, y si mucho me apuras haria lo mismo en la F1.


Eso si , siempre 1 X 1 , anulas 1 F2 , creas una F1, para hacerlo con varias esta la F3....