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Me equivoqué de hilo, lo pueden pasar al de factura electronica? por favor
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Cita:
RoleTypeCodeType.Item01 para la OFICINA CONTABLE, RoleTypeCodeType.Item02 para el ÓRGANO GESTOR, RoleTypeCodeType.Item03 para el UNIDAD TRAMITADORA, como no es un mandatory, debes poner RoleTypeCodeSpecified = True |
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En la versión 3.2.2 han añadido más valores; 06 vendedor,07 receptor del pago,08...,09..., que no sé si será para Faceb2b, seguiré investigando. Pero de momento para face solo dejaré dar de alta del 01 al 04, si me llega alguno diferente ya lo revisaré, por que si no me voy a quedar encasillado en esta tonteria. Por otro lado no he entendido esto: "como no es un mandatory, debes poner RoleTypeCodeSpecified = True" eso no lo he visto en ningún sitio en Facturae, podrias ampliarme información? Muchas gracias. |
#204
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Factura en otra moneda
Hola a todos, acabo de incorporarme a este Foro y estoy desarrollando el XML desde mi aplicativo de gestión.
Me entra una duda cuando realizo una factura en una Moneda que no es el Euro, en campos como TotalAmount si que se pone el dato en la moneda de la factura y su equivalencia en Euros EquivalentInEuros, pero en el InvoiceTotals no veo que exista la Equivalencia en Euros. Mi pregunta es, InvoiceTotals tiene que ir en la moneda de la factura, o en Euros. Gracias |
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Cita:
Bueno ya he hecho 2 facturas face y han sido aceptadas. Ahora a ver como enlazo ciertas peculiaridades de face con la aplicación. Hay muchísimas facturas no aceptadas con peticiones a posteriori de añadir observaciones y por lo que he visto me obliga a anular una y emitir otra a face con un numero distinto, como lo haces? |
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https://www.sage.com/es-es/blog/como...itida-en-face/ |
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Cita:
yo tengo en php ya funciones que lo hacen, pero aun no lo he puesto en marcha. desde aqui llamo a la funcion que preparo un soap con la peticion. la firmo, la envio y recibo la respuesta con el resultado. Código:
cancelInvoice(:regId, :reason) Código:
{ "resultado": { "codigo": "0", "descripcion": "Correcto", "codigoSeguimiento": {} }, "factura": { "numeroRegistro": "201800012345", "mensaje": "Anulación solicitada correctamente" } } No sé si estaría |
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Gracias keys. Efectivamente unos post más atrás pedí que cambiaran el mensaje, pero como ya ha seguido el hilo creo que es mejor terminar el tema expuesto y si se pueden cambiar los post que se cambien cuando terminemos esta última pregunta. Saludos
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Vale, Vale, gracias. No habia visto entre los literales de las razones de rectificación 2 conceptos que son los que necesitaba. "Literales legales" "Detalle Operación" O sea, lo que necesito es enviar la propuesta de anulación, esperar que la acepten y enviar una rectificativa, con su serie correspondiente y motivo "Detalle operación". Aunque es, perdón por la expresión, una grandisima putada tener que esperar que se confirme la anulación, ya que rompe la hilera lógica del emisor, para el receptor, claro, genial. Entonces, lo que voy a hacer es que las propuestas de anulación, para estos casos, se hagan via web y cuando se confirme hago el resto en la aplicación y el envio de la rectificada. Muchas gracias sglorka, aclarado por fín. Casimiro, habria que mover desde mi post: Cita:
Hasta este post, todos los mensajes de ermndalenda y sglorka. Gracias |
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