Cita:
Empezado por ermendalenda
Rectificativas por difderencias=I EN VEZ DE =S
Emites igual que una factura normal con el signo contrario e indicando en el nodo facturas rectificadas la factura que rectificas.
Todo lo demás co.o si hicieras una factura normal.
Ejemplo
-1 melón = -4,40E
Base10% =-4,00 cuota =-0,40
Te olvidas del contenido de la anterior, en la de diferencias no hay que poner nada de bases ni ivas de la anterior solo número serie y fecha de la anterior
En las sustitutivas =S en 1 paso ya cambia la cosa.
Ya hemos pasado por este trauma unos cuantos.
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Muchas gracias por la respuesta.
Entonces en mi caso , puedo cargar la factura de la que tengo que abonar, y de alli, cargo todos los datos, teniendo en cuenta que lo que seleccione para abonar, en cantidades, pasaran a ser negativas, por ejemplo,
Original bombilla H1 4.40 1 unidad seran 4.40
Pas como
Abono bombilla H1 4.40 -1 unidad seran -4.40
, pongo el numero , fecha etc
y le imprimo al cliente una factura normal, pero de la seri R, en la que se indica que modifica la factura f1-xxxx por devolucion de material