Cita:
Empezado por newtron
Entiendo que si la factura ha sido previamente rechazada tendrás que marcar lo de "rechazo previo" y si no no. Y si ya la has enviado en alguna ocasión siempre marcarla como subsanación.
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Claro, pero la factura pudo haber sido rechazada, aceptada o aceptada con errores. ¿Por qué entonces hay tres opciones para RechazoPrevio (S, N y X)?
Cita:
Empezado por newtron
De una forma o de otra cuidadín con eso de subsanar facturas que lo habitual es que lo que haya que hacer es rectificarla, no subsanarla. Subsanarla solamente cuando cambie algo que no afecte a la ley de facturación que serán pocas cosas.
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Si, estoy haciéndolo solo con aquellas facturas que durante el desarrollo me han dado error. Entiendo que una vez esté todo pulido, a nivel de programación, y todos los escenarios estén previstos, no se debería tener que subsanar ninguna factura.