He empezado a hacer pruebas con el envío de subsanaciones de facturas, previamente rechazadas, aceptadas o aceptadas con errores, y me he dado cuenta de que
he podido enviar una misma factura las veces que me de la gana hasta que Hacienda la acepta, SIN tener que indicar en ningún momento 'Subsanacion' = "S" y 'RechazoPrevio'="X".
Esto es normal? O es que Hacienda por ahora no está controlando eso? o son ellos los que se encargan de comprobarlo todo una vez reciban el registro correcto?
Que ya puestos, podría ser así: si yo envío una factura 2 veces, la segunda vez que la envíe deberían tomarla como una "subsanación" sin que yo tenga que decirles nada, pero bueno. O al menos no se me ocurre un motivo por el que no se pueda
automatizar eso.
Otra cosa son las rectificativas, que sí habría que indicar a qué factura rectifica. Pero una subsanación, que no es más que la MISMA factura corregida, no veo la necesidad de tener que dárselo todo masticado.
Pero bueno, al lío... ¿Es normal que pueda enviar la misma factura (previamente rechazada) varias veces, sin tener que indicar "Subsanación = S"?
Y otra pregunta...
¿Cual es la forma correcta de indicar los campos Subsanación y RechazoPrevio? He visto algunos ejemplos pero ninguno con Subsanación=S RechazoPrevio=S. Siempre llevan X
- Factura previamente "Rechazada": Subsanación = S y RechazoPrevio = X ¿Por qué "X" y no "S"?
- Factura "Aceptada con Errores": Subsanación = S y ¿RechazoPrevio = N o S?
- Factura "Aceptada" pero nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que requiere subsanación: Subsanación = S y ¿RechazoPrevio = N?
Pues eso. Siento sacar este tema otra vez, pero no me queda claro ni siquiera con el
post de la respuesta "oficial" de Hacienda sobre este tema.