Foros Club Delphi - Cómo facturar un rápel y enviar a Verifactu

Foros Club Delphi (https://www.clubdelphi.com/foros/index.php)

- Registros de Facturacion y Eventos (XML) (https://www.clubdelphi.com/foros/forumdisplay.php?f=67)

- - Cómo facturar un rápel y enviar a Verifactu (https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=98044)

Cómo facturar un rápel y enviar a Verifactu

Buenas tardes,

Nos encontramos por primera vez !!!:-| que un cliente nuestro quiere facturar un rápel a un cliente suyo ...

Hemos visto que debemos crear una factura rectificativa pero nos asaltan las dudas :confused: :
- Entendemos que rectificativa "por diferencias", ¿es correcto?
- ¿Cuál debe ser el motivo de la fra. rectificativa?
- Cuando generamos el RdF para esta factura, ¿debemos indicar de alguna forma especial que se trata de la facturación de un rápel?
- ¿Hay alguna cosa especial que debamos tener en cuenta en la confección del RdF?

Con respecto al tipo de IVA a aplicar, que debe ser el mismo que tenían las ventas originales, así como la descripción a mostrar en la factura, incluyendo el periodo de aplicación del rápel, lo vamos a dejar en manos del usuario, no vamos a entrar en ello pues es parte de su responsabilidad ...

A ver si nos podéis echar una mano y arrojar un poco de luz sobre todas las dudas que tenemos :D ...
Muchas gracias!

A ver si te sirve este ejemplo

Código Delphi [-]
  1.0
  
    XXXXXXXX
    CR 0100000005
    17-07-2026
  
  1476
  EMISOR
  R1
  I
  
    
      XXXXXXXXXX
      FC 0100000480
      29-08-2025
    
    
      XXXXXXXXX
      CT 0100002542
      22-09-2025
    
  
  17-07-2026
  BONIFICACIÓN POR RAPPEL
  
    
      DESTINATARIO
      XXXXXXXXX
    
  
  
    
      01
      01
      S1
      21.00
      125.00
      26.25
    
  
  26.25
  151.25
  
    
      XXXXXXXXX
      CO 0100000014
      06-05-2026
      24A5147306BFBE4350330D5B0B5687D51F31F47A0C41E913245C732E9C40A6FF
    
  
  
    SISTEMA
    XXXXXXXX
    ERP
    01
    2026.7.6 ft
    0012025112118400152
    S
    S
    N
  
  2026-07-17T18:54:45+02:00
  01
  BB2E6B92D62F99158D4C14FD97BF9E671D6818A0A7E0F41C471762E9860555C5

A ver si te sirve este ejemplo

Código:

<RegistroAlta>

  <IDVersion>1.0</IDVersion>

  <IDFactura>

    <IDEmisorFactura>XXXXXXXX</IDEmisorFactura>

    <NumSerieFactura>CR 0100000005</NumSerieFactura>

    <FechaExpedicionFactura>17-07-2026</FechaExpedicionFactura>

  </IDFactura>

  <RefExterna>1476</RefExterna>

  <NombreRazonEmisor>EMISOR</NombreRazonEmisor>

  <TipoFactura>R1</TipoFactura>

  <TipoRectificativa>I</TipoRectificativa>

  <FacturasRectificadas>

    <IDFacturaRectificada>

      <IDEmisorFactura>XXXXXXXXXX</IDEmisorFactura>

      <NumSerieFactura>FC 0100000480</NumSerieFactura>

      <FechaExpedicionFactura>29-08-2025</FechaExpedicionFactura>

    </IDFacturaRectificada>

    <IDFacturaRectificada>

      <IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>

      <NumSerieFactura>CT 0100002542</NumSerieFactura>

      <FechaExpedicionFactura>22-09-2025</FechaExpedicionFactura>

    </IDFacturaRectificada>

  </FacturasRectificadas>

  <FechaOperacion>17-07-2026</FechaOperacion>

  <DescripcionOperacion>BONIFICACIÓN POR RAPPEL</DescripcionOperacion>

  <Destinatarios>

    <IDDestinatario>

      <NombreRazon>DESTINATARIO</NombreRazon>

      <NIF>XXXXXXXXX</NIF>

    </IDDestinatario>

  </Destinatarios>

  <Desglose>

    <DetalleDesglose>

      <Impuesto>01</Impuesto>

      <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>

      <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>

      <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

      <BaseImponibleOimporteNoSujeto>125.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>

      <CuotaRepercutida>26.25</CuotaRepercutida>

    </DetalleDesglose>

  </Desglose>

  <CuotaTotal>26.25</CuotaTotal>

  <ImporteTotal>151.25</ImporteTotal>

  <Encadenamiento>

    <RegistroAnterior>

      <IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>

      <NumSerieFactura>CO 0100000014</NumSerieFactura>

      <FechaExpedicionFactura>06-05-2026</FechaExpedicionFactura>

      <Huella>24A5147306BFBE4350330D5B0B5687D51F31F47A0C41E913245C732E9C40A6FF</Huella>

    </RegistroAnterior>

  </Encadenamiento>

  <SistemaInformatico>

    <NombreRazon>SISTEMA</NombreRazon>

    <NIF>XXXXXXXX</NIF>

    <NombreSistemaInformatico>ERP</NombreSistemaInformatico>

    <IdSistemaInformatico>01</IdSistemaInformatico>

    <Version>2026.7.6 ft</Version>

    <NumeroInstalacion>0012025112118400152</NumeroInstalacion>

    <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

    <TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>

    <IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>

  </SistemaInformatico>

  <FechaHoraHusoGenRegistro>2026-07-17T18:54:45+02:00</FechaHoraHusoGenRegistro>

  <TipoHuella>01</TipoHuella>

  <Huella>BB2E6B92D62F99158D4C14FD97BF9E671D6818A0A7E0F41C471762E9860555C5</Huella>

</RegistroAlta>

Hay que identificar la primera y la última factura que componen el descuento por rappel (o sólo una, si es la misma). En la descripción de la operación puedes poner algo que haga referencia a que es un rappel.

Coincido con Yellowstone en que es una factura rectificativa por diferencia, pero en este caso, no se informa el Nodo <IDFacturaRectificada> ya que es un descuento aplicado a un periodo de tiempo. En la factura impresa debe aparecer el periodo que rectifica pero en el xml se podría poner en el nodo <DescripcionOperacion>.

https://sede.agenciatributaria.gob.e...ficativas.html

"bastará indicar el periodo al que se refieran en el caso de descuentos por volumen de operaciones y cuando se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT"

Cita:

Empezado por YellowStone (Mensaje 572476)

A ver si te sirve este ejemplo

El primero no mucho ;) ...

Cita:

Empezado por YellowStone (Mensaje 572477)

A ver si te sirve este ejemplo

Código:

<RegistroAlta>

  <IDVersion>1.0</IDVersion>

  <IDFactura>

    <IDEmisorFactura>XXXXXXXX</IDEmisorFactura>

...

Pero el XML del RdF me ha ayudado que lo flipas :D:D:D ...

Cita:

Empezado por YellowStone (Mensaje 572478)

Cita:

Empezado por sglorka (Mensaje 572479)

Coincido con Yellowstone en que es una factura rectificativa por diferencia, pero en este caso, no se informa el Nodo <IDFacturaRectificada> ya que es un descuento aplicado a un periodo de tiempo. En la factura impresa debe aparecer el periodo que rectifica pero en el xml se podría poner en el nodo <DescripcionOperacion>.
https://sede.agenciatributaria.gob.e...ficativas.html
"bastará indicar el periodo al que se refieran en el caso de descuentos por volumen de operaciones y cuando se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT"

Jopé @YellowStone y @sglorka :D muchísimas gracias, ¡me habéis sido de muchísima ayuda! #:-)# #:-)# #:-)#
Ya tengo generada mi factura rectificativa por diferencias por bonificación por rápel, así como su correspondiente RdF para VeriFactu ...

¡Así da gusto! :cool:

Cita:

Empezado por sglorka (Mensaje 572479)

Bueno saberlo, muchas gracias. Hasta ahora estábamos enviando la información de la primera y última factura, al igual que en Ticketbai, pero veo que con hacer referencia a las fechas (periodo) es suficiente.