Foros Club Delphi - ¿Cómo debo representar los descuentos en el XML de verifactu?

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victor03

28-11-2025 09:26:00

¿Cómo debo representar los descuentos en el XML de verifactu?

Hola tengo una duda de como debo representar los descuento en verifactu, se que esta el campo cupon ¿pero en el desglose debo representar cuanto descuento le hago?

también esta el tema de los vales , le he preguntado a chat gpt como debo de tratarlos y me ha dicho que al generar un vale lo tome como factura rectificativa, y que cuando el cliente venga a usar el vale le haga una factura con el importe total de la compra sin descuentos ni nada, aunque el me de menos dinero o nada según el vale o la compra

Realmente no se muy bien que hacer con los descuentos y los vales agradecería cualquier ayuda

Neftali [Germán.Estévez]

28-11-2025 10:08:29

Esto sería una factura de 100€ con un descuento del 10% y con un iva del 21%.

Código:

      ....

      <sum1:Destinatarios>

        <sum1:IDDestinatario>

          <sum1:NombreRazon>Endesa</sum1:NombreRazon>

          <sum1:NIF>A81948077</sum1:NIF>

        </sum1:IDDestinatario>

      </sum1:Destinatarios>

      <sum1:Desglose>

        <sum1:DetalleDesglose>

          <sum1:Impuesto>01</sum1:Impuesto>

          <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

          <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

          <sum1:TipoImpositivo>21.00</sum1:TipoImpositivo>

          <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>90.00</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

          <sum1:CuotaRepercutida>18.90</sum1:CuotaRepercutida>

        </sum1:DetalleDesglose>

      </sum1:Desglose>

      <sum1:CuotaTotal>18.90</sum1:CuotaTotal>

      <sum1:ImporteTotal>108.90</sum1:ImporteTotal>

      <sum1:Encadenamiento>

     ...

victor03

28-11-2025 10:18:16

Gracias, me alegro de no tener que poner en ningún sitio que le estoy descontando 10€,

sobre el tema del campo cupón, le he vuelto a preguntar al chatgpt y no me ha dejado

y me ha dicho esto:

Cita:

✔️ Cuándo debes marcarlo como “S”

Solo cuando tu factura incorpore un descuento vinculado a un cupón o bonificación que modifique la base imponible, y sea necesario declararlo como tal según la tipología de factura.

Ejemplos donde sería S:

Cupón de descuento entregado por una promoción.

Bonificación aplicada por fidelización.

Descuento aplicado exclusivamente en el momento de emitir la factura original.

❗ Ejemplos donde debe ser N

Simple descuento comercial incluido en el precio habitual.

Rappel o regularización posterior.

La factura no contiene cupones ni bonificaciones especiales.

Rectificativas (si no hay cupones en la original).

esto parece imposible de saber sin preguntar al usuario si se esta dando uno de estos casos en el momento

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