Foros Club Delphi - Error [3000] Registro de facturación duplicado pero EstadoRegistroDuplicado Correcta

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Error [3000] Registro de facturación duplicado pero EstadoRegistroDuplicado Correcta

Estoy haciendo pruebas de envío de una factura con un registro de alta al portal de pruebas de la AEAT. Y al enviar el documento xml, la respuesta que recibo es el Error [3000] de Registro de facturacion duplicado, aunque el NumSerieFactura es nuevo y no lo he enviado antes, lo que supongo que debería de evitar los duplicados en el sistema (IDEmisorFactura + NumSerieFactura + FechaExpedicionFactura).

Esta es la factura que envio:

Código:

RegFactuSistemaFacturacion xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<Cabecera>

<ObligadoEmision xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<NombreRazon>XXXXXXXXX</NombreRazon>

<NIF>XXXXXXXX</NIF>

</ObligadoEmision>

</Cabecera>

<RegistroFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd">

<RegistroAlta xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<IDVersion>1.0</IDVersion>

<IDFactura>

<IDEmisorFactura>XXXXXXX</IDEmisorFactura>

<NumSerieFactura>A01</NumSerieFactura>

<FechaExpedicionFactura>15-04-2025</FechaExpedicionFactura>

</IDFactura>

<NombreRazonEmisor>Nombre ejemplo razon emisor</NombreRazonEmisor>

<TipoFactura>F1</TipoFactura>

<DescripcionOperacion>Esto es un ejemplo de descripcion de la operacion realizada</DescripcionOperacion>

<Destinatarios>

<IDDestinatario>

<NombreRazon>XXXXXXXXX</NombreRazon>

<NIF>XXXXXXXX</NIF>

</IDDestinatario>

</Destinatarios>

<Desglose>

<DetalleDesglose>

<Impuesto>01</Impuesto>

<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>

<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>

<OperacionExenta/>

<TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>

<BaseImponibleOimporteNoSujeto>100</BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<CuotaRepercutida>21</CuotaRepercutida>

</DetalleDesglose>

</Desglose>

<CuotaTotal>21</CuotaTotal>

<ImporteTotal>121</ImporteTotal>

<Encadenamiento>

<PrimerRegistro>S</PrimerRegistro>

</Encadenamiento>

<SistemaInformatico>

<NombreRazon>XXXXXXXXXX</NombreRazon>

<NIF>XXXXXXX</NIF>

<NombreSistemaInformatico>Nombre sistema</NombreSistemaInformatico>

<IdSistemaInformatico>05</IdSistemaInformatico>

<Version>1.0</Version>

<NumeroInstalacion>1</NumeroInstalacion>

<TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>

<IndicadorMultiplesOT>S</IndicadorMultiplesOT>

</SistemaInformatico>

<FechaHoraHusoGenRegistro>2025-04-15T11:40:58+02:00</FechaHoraHusoGenRegistro>

<TipoHuella>01</TipoHuella>

<Huella>24C9CB4376F5F19AD1F583565093B19BD1FD030F24488F73BF18DEFEBDC6BEE3</Huella>

</RegistroAlta>

</RegistroFactura>

</RegFactuSistemaFacturacion>

Y esta es la respuesta que estoy recibiendo:

Código:

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<env:Header> </env:Header>

<env:Body Id="Body">

<tikR:RespuestaRegFactuSistemaFacturacion xmlns:tikR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:tik="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<tikR:Cabecera>

<tik:ObligadoEmision>

<tik:NombreRazon>XXXXXXX</tik:NombreRazon>

<tik:NIF>XXXXXXXX</tik:NIF>

</tik:ObligadoEmision>

</tikR:Cabecera>

<tikR:TiempoEsperaEnvio>60</tikR:TiempoEsperaEnvio>

<tikR:EstadoEnvio>Incorrecto</tikR:EstadoEnvio>

<tikR:RespuestaLinea>

<tikR:IDFactura>

<tik:IDEmisorFactura>XXXXXXX</tik:IDEmisorFactura>

<tik:NumSerieFactura>A01</tik:NumSerieFactura>

<tik:FechaExpedicionFactura>15-04-2025</tik:FechaExpedicionFactura>

</tikR:IDFactura>

<tikR:Operacion>

<tik:TipoOperacion>Alta</tik:TipoOperacion>

</tikR:Operacion>

<tikR:EstadoRegistro>Incorrecto</tikR:EstadoRegistro>

<tikR:CodigoErrorRegistro>3000</tikR:CodigoErrorRegistro>

<tikR:DescripcionErrorRegistro>Registro de facturación duplicado.</tikR:DescripcionErrorRegistro>

<tikR:RegistroDuplicado>

<tik:IdPeticionRegistroDuplicado>20250415114055787033</tik:IdPeticionRegistroDuplicado>

<tik:EstadoRegistroDuplicado>Correcta</tik:EstadoRegistroDuplicado>

</tikR:RegistroDuplicado>

</tikR:RespuestaLinea>

</tikR:RespuestaRegFactuSistemaFacturacion>

</env:Body>

</env:Envelope>

Ese error claramente te dice que ya has enviado una factura con esos datos.

La factura era una factura nueva que estoy seguro de no haber enviado antes. Si envio otra diferente, me sigue devolviendo el error 3000 de registro duplicado. Además estoy seguro de que lo estoy enviando una sola vez, por lo que no seria posible que ya se encontrara dentro del sistema

entra a su plataforma para ver los registros subidos y comprueba a ver que hay subido con el certificado que estás usando....
https://preportal.aeat.es/PRE-Exteri...cturacion.html

Cita:

Empezado por pablog2k (Mensaje 563802)

entra a su plataforma para ver los registros subidos y comprueba a ver que hay subido con el certificado que estás usando....
https://preportal.aeat.es/PRE-Exteri...cturacion.html

Están subidas las facturas que he enviado desde mi código y con estado CORRECTA, sin embargo no se porqué en el momento de emitir una nueva factura sigo recibiendo el error..., tal vez debería de ignorarlo si me acepta la factura y luego me responde que hay un duplicado? Espero que eso no generase problemas mas tarde.

Pinta que envías dos veces no?? la primera te la aceptará y la segunda es la que te dará error por duplicado.

Cita:

Empezado por infoser101 (Mensaje 563800)

Algo se te está escapando. Puedes crear una nueva factura y guardar el xml de la petición cuando la subas a ver qué datos lleva la petición porque casi con toda seguridad estás enviando datos duplicados. A ver si crees que estás enviando unos datos determinados y realmente estás enviando otros o algo así.

Cita:

Empezado por infoser101 (Mensaje 563803)

Hola, revisa desde el portal, todas las facturas que has enviado, por si enviaste al principio ese numero de factura y no lo recuerdas.

Efectivamente la factura se estaba enviando 2 veces.
El problema era mi antivirus que estaba analizando el ejecutable por archivo sospechoso, esto provocaba que se ejecutaba una segunda vez cuando terminaba de analizar el archivo. Lo he resuelto añadiendo una excepción que apunta a la carpeta donde esta el .exe