Error huella factura rectificativa
 

Hola buenas tardes, cuando envio facturas normales no tengo problemas con la huella, pero al enviar una rectificativa de una ya presentada me da este error
Datos de entrada cálculo huella:
IDEmisorFactura=B02362572&NumSerieFactura=R0240003&FechaExpedicionFactura=18-11-2024&TipoFactura=R1&CuotaTotal=-1202.85&ImporteTotal=-6930.73&Huella=4FF52CD6ED0E0EFAB60E93C974055B0E730E8A6936ACBF174770B3A9B429F272&FechaHoraHus oGenRegistro=2024-11-18T18:55:38+01:00
Huella calculada: EDE09FB4BA9CC5E8862AD574A8C25B9CAB9821254C584E4204F801180E1B8A49</tikR:DescripcionErrorRegistro></tikR:RespuestaLinea></tikR:RespuestaRegFactuSistemaFacturacion>

Segun lo que has puesto:
el hash es EDE09FB4BA9CC5E8862AD574A8C25B9CAB9821254C584E4204F801180E1B8A49, es correcto

Comprueba que la huella anterior y los importes de CuotaTotal e ImporteTotal son los mismo que tienes en la factura, asi como el ID del Emisor

Te suelen devolver sobre qué caddna la calculan ellos segun el registro, comprueba que en la respuesta te devuelve lo mismo que has puesto

Hola buenos dias ya he econtrado error...TipoFactura=R1&amp;CuotaTotal=-1202.85&amp; yo estaba poniendo TipoFactura=F1&amp;CuotaTotal=-1202.85&amp; (F1)
ahora ya ha funcionado correctamente.
Gracias.

Aceptada con errores
 

Hola buenos dias, ya comente que resolvi el error con el calculo de la huella,pero
La factura que fue "Aceptada con errores" por un error en el cálculo de la huella, ¿La debo volver a transmitir? ¿Cómo?

Si no me equivoco, como subsanacion = S (ya que es un nodo que aunque esté dentro del registrofactura nones un nodo del reglamento de facturacion, y debajo en el mismo bloque OPCIONALMENTE rechazoprevio=N (YA QUE N es el valor por defecto de las 3 opciones [SNX])
Pero ten en cuenta que tienes que crear un nuevo registro y encadenarlo con el último emitido
Y alguna vez te preguntarás ¿y que pasa con la siguiente factura que esta encadenada a ésta que está mal calculada y así sucesivamente? La respuesta es nada, ya está hecha la consulta, no hay que hacer nada con el resto

Rectificativas
 

Gracias. Por último, cuando emito una rectificativa para anular una factura, ¿Qué "TipoFactura" debo poner, R1,R2...R5?
Muchisimas gracias por todo

R4 para facturas normales si no es un caso especial de reclamación judicial etc
R5 para facturas simplificadas

Pero también, si no has entregado copia al cliente y es un error de emisión puedes emitir un registro de anulacion directamente sin tener que hacer rectificativa

El tema de las anulaciones no lo tengo claro, en el SII el que hizo el proyecto no lo programo, ahora se ha jubilado y me ha tocado a mí hacer el tema de verifactu (sin tener mucha idea de la contabilidad, estaba en otro sector, así que voy loco, jaja), realmente la factura que se anularía esta enviada a verifactu correctamente y ahora se quiere anular, habría que desde algún lugar indicar que se quiere anular y se enviara el correspondiente registro de facturacion al verifactu ¿no? pero realmente la factura no se borra de nuestro ERP supongo.