Reporte con errores y como debe reparar
 

Estoy pensando hacer un report de los errores, y a ver si se os ocurre alguna idea adicional que podais aportar os lo agradezco:
Nº Serie Factura o Factura Anulada
Serie-Numero

Fecha/Hora Emision Factura o Anulacion
-dd/mm/yyyy hh:mm:ss


Nº Registro Identificador Envio
Numero interno del envio


Tipo de Registro
-Alta Normal
-Anulacion
-Alta Subsanacion
-Baja Subsanacion

Rechazado o aceptado
-R
-A

Registro Previo
-S
-N
Fecha hora error
dd/mm/yyyy hh:mm:ss

NºError
xxxxxx



Descripcion Error
XXXXXX



Solución propuesta
-Solo informativo, error no subsanable.
-[Subsanación][Con reg.Previo]
-[Subsanación][[Sin Registro Previo]
-Generar Abono mismos datos pero en negativo y Factura nueva con datos correctos
-Generar Rectificativa por sustitución en 2 pasos: Abono y rectificativa por sustitución (Importe rectificado=0)
-Generar Rectificativa por sustitución en 1 pasos: Rectificativa por sustitución informando importe rectificado
-Anular registro y si es necesario volver a emitir nueva factura con los datos correctos
-Anular registro

Solucionado Fecha Hora
-Nulo
-dd/mm/yyyy hh:mm:ss

Claro como el envío de rectificativas normalmente es una decisión del usuario, no proviene de un error, es in registro que se añadirá cuando el usuario tome ese camino para tenerlo registrado en el reporte y a partir de esto pondré opciones de filtrar echas, pendientesde gestionar, ver el registr xml, , ver el pdf con su qr. No sé si falta algo.

Te recomiendo que permitas emitir un listado de todas las "Reparaciones" pendientes de realizar,por si se les olvida:cool:.