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  #2361  
Antiguo 22-08-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
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Buenas, tengo unas dudas con una factura recibida con dos bases con IVA y luego dos importes no sujetos.

Los importes no sujetos los hemos registrado como una base imponible sin IVA y por lo tanto se envían en la clave detalleIVA.
Cando hago una consulta me da parcialmente contrastada y me dice que la base que informan ellos es la suma de las bases que llevan IVA y que en el total de la factura tampoco van incluidos esos importes no sujetos.
¿Es correcto, no se debe informar de esos importes no sujetos ni en las bases ni en el total de la factura?

Muchas gracias.
Depende de como sea el origen de factura.

Puede ser que sean con suplidos en cuyo caso se descartan.
Saludos
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  #2362  
Antiguo 22-08-2017
manelb manelb is offline
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manelb Va por buen camino
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Buenas, tengo unas dudas con una factura recibida con dos bases con IVA y luego dos importes no sujetos.

Los importes no sujetos los hemos registrado como una base imponible sin IVA y por lo tanto se envían en la clave detalleIVA.
Cando hago una consulta me da parcialmente contrastada y me dice que la base que informan ellos es la suma de las bases que llevan IVA y que en el total de la factura tampoco van incluidos esos importes no sujetos.
¿Es correcto, no se debe informar de esos importes no sujetos ni en las bases ni en el total de la factura?

Muchas gracias.
El compañero PASPAS ja te ha respondido y mi aportación va también en la misma dirección.

Te paso un enlace a un comentario hecho en este mismo hilo sobre el tema de los suplidos...
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=2193

De todas formas, si quieres enviar una copia de la factura, eliminando la cabecera, podemos analizar la naturaleza de estos conceptos.

Última edición por manelb fecha: 22-08-2017 a las 23:22:08.
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  #2363  
Antiguo 23-08-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
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El compañero PASPAS ja te ha respondido y mi aportación va también en la misma dirección.

Te paso un enlace a un comentario hecho en este mismo hilo sobre el tema de los suplidos...
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=2193

De todas formas, si quieres enviar una copia de la factura, eliminando la cabecera, podemos analizar la naturaleza de estos conceptos.
Buenas, es una factura de agua, adjunto el cuerpo de la misma. Como veréis en la columna de estos conceptos pone NS, que entiendo que es 'no sujeto'.
Muchas gracias.


Un saludo.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg AGUA.jpg (37,8 KB, 21 visitas)
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  #2364  
Antiguo 24-08-2017
manelb manelb is offline
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manelb Va por buen camino
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Buenas, es una factura de agua, adjunto el cuerpo de la misma. Como veréis en la columna de estos conceptos pone NS, que entiendo que es 'no sujeto'.
Muchas gracias.


Un saludo.
Yo entiendo que lo haces correctamente.

He estado revisando las preguntas frecuentes (punto3.4) y me encuentro con que, para emitidas, si que se pone en una rama diferenciada, pero que para recibidas entiendo que es como tu comentas.

4.12. ¿Se registra una factura recibida que recoge una operación no sujeta?
Sí, teniendo en cuenta que en los campos correspondientes al importe de la factura solo es necesario consignar la “Base imponible”.


Lo que no veo correcto es la forma de registrar la factura emitida por parte de la compañía de agua.
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  #2365  
Antiguo 28-08-2017
shiximaru shiximaru is offline
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shiximaru Va por buen camino
Hola,

Nadie tuvo problemas de envios el viernes?
Sacaron un escueto aviso de que iban a parar el servidor de pruebas el fin de semana. Y algo tocaron en produccion que ha afectado a varios envios. El servicio web no respondia correctamente (404) y en cambio los registros si que fueron grabados. Al volver a enviarlos, ahora salen como factura duplicada. En estos casos, la agencia tributaria deberia emitir un comunicado de los errores que hubo.
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  #2366  
Antiguo 28-08-2017
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Hola,

Nadie tuvo problemas de envios el viernes?
Sacaron un escueto aviso de que iban a parar el servidor de pruebas el fin de semana. Y algo tocaron en produccion que ha afectado a varios envios. El servicio web no respondia correctamente (404) y en cambio los registros si que fueron grabados. Al volver a enviarlos, ahora salen como factura duplicada. En estos casos, la agencia tributaria deberia emitir un comunicado de los errores que hubo.
Yo con las consultas tengo "Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received" o "Conexión a Oracle no disponible." en la mayoría de intentos

Última edición por mrobles fecha: 28-08-2017 a las 14:08:16.
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  #2367  
Antiguo 28-08-2017
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Yo con las consultas tengo "Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received" o "Conexión a Oracle no disponible." en la mayoría de intentos
Efectivamente, en este momento en el entorno de pruebas no se recibe respuesta de las consultas después de 20 s de espera. En el de producción no lo sé.
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  #2368  
Antiguo 28-08-2017
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Efectivamente, en este momento en el entorno de pruebas no se recibe respuesta de las consultas después de 20 s de espera. En el de producción no lo sé.
Está respondiendo diversos errores diferentes.

Sin embargo en el de producción funciona con normalidad.
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  #2369  
Antiguo 28-08-2017
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Nasca Va por buen camino
Pero eso a nivel de webservice, pero igualmente el acceso a formularios web del SII está caído o extremadamente lento.
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  #2370  
Antiguo 28-08-2017
barnarasta barnarasta is offline
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Hola,

Nadie tuvo problemas de envios el viernes?
Sacaron un escueto aviso de que iban a parar el servidor de pruebas el fin de semana. Y algo tocaron en produccion que ha afectado a varios envios. El servicio web no respondia correctamente (404) y en cambio los registros si que fueron grabados. Al volver a enviarlos, ahora salen como factura duplicada. En estos casos, la agencia tributaria deberia emitir un comunicado de los errores que hubo.
Nosotros no pudimos enviar EMITIDAS el Viernes a las 20:03 -------------- Operation timed out
como en otros Viernes, pense que se trataba de sobrecarga.Esta mañana a las 7:32 ya entraron todas bien y sin dupliados.
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  #2371  
Antiguo 29-08-2017
dmg dmg is offline
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También tuve los mismos problemas de Operation timed out y después facturas duplicadas.
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  #2372  
Antiguo 29-08-2017
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newtron Va camino a la fama
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También tuve los mismos problemas de Operation timed out y después facturas duplicadas.
Por lo visto eso va a ser un problema habitual en nuestra relación con la aeat así que el que no lo haya hecho deberá contemplar esta posibilidad e implementar una solución en la aplicación.

Yo por mi parte lo que hice fue que si se detectan facturas duplicadas dar la opción de marcarlas como enviadas o enviarlas de nuevo como modificación y de esa manera el usuario ya decide qué quiere hacer.

Saludos
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  #2373  
Antiguo 29-08-2017
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A todo esto, ¿alguien me dice donde publica la AEAT los comunicados sobre estos incidentes?
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  #2374  
Antiguo 29-08-2017
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A todo esto, ¿alguien me dice donde publica la AEAT los comunicados sobre estos incidentes?
Buena pregunta. ¿Alguien lo sabe?
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  #2375  
Antiguo 29-08-2017
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Buena pregunta. ¿Alguien lo sabe?
Creo que no lo haran mas les vale....
Conforme lo estan llevando de mal
Casi seguro q si preguntas contestan q no saben lo desconcen o q sera tu equipo o lo siempre

En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del día 18), esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, a la DGT como órgano competente para la elaboración de contestaciones vinculantes.
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  #2376  
Antiguo 29-08-2017
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CMB Va por buen camino
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Creo que no lo haran mas les vale....
Conforme lo estan llevando de mal
Casi seguro q si preguntas contestan q no saben lo desconcen o q sera tu equipo o lo siempre
En cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del día 18), esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, a la DGT como órgano competente para la elaboración de contestaciones vinculantes.
En un país normal todo el mundo es responsable de sus actos. Y cuando se trata de negocios y tributación todavía más. En estos casos me gusta recordar que en los países anglosajones a los funcionarios les llaman servidores públicos.
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  #2377  
Antiguo 29-08-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Empezado por newtron Ver Mensaje
Por lo visto eso va a ser un problema habitual en nuestra relación con la aeat así que el que no lo haya hecho deberá contemplar esta posibilidad e implementar una solución en la aplicación.
Yo por mi parte lo que hice fue que si se detectan facturas duplicadas dar la opción de marcarlas como enviadas o enviarlas de nuevo como modificación y de esa manera el usuario ya decide qué quiere hacer.
Saludos
No sé si alguien se ha dado cuenta de que con una factura duplicada (porque en su momento falló la respuesta) el WS suministra en su respuesta el CSV original, el que había sido asignado en el primer envío pero que no pudo ser anotado por el programa. Entonces se toma ese dato y se anota en la factura que ha sido dada como "duplicada", y todo queda normalizado, como si nada hubiera sucedido. Y si el usuario no se quedase tranquilo, pues la podrá mandar como cambios, pero creo que no es necesario.
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  #2378  
Antiguo 29-08-2017
Galahad Galahad is offline
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Galahad Va por buen camino
problema con el dato cuotaDeducible

Hola , buenas tardes.

Por un error , en las facturas recibidas con más de un tipo de iva (por ejemplo la del agua), en el campo 'cuotaIvaSoportado' no estabamos enviando el valor correcto. Si que se enviaban el desglose de los ivas correctamente, pero en este campo (que figura en la cabecera), se enviaba solo el importe de iva de la primera base de la factura.
Solucionado ya el problema, hice la consulta a la agencia tributaria sobre si ese 'fallo' es relevante a la hora de la liquidación del impuesto ( si se tenia en cuenta ese campo o ellos validan dicho dato con el desglose) . Tambien les preguntaba sobre la manera de solucionarlo si ya el periodo máximo de presentación para facturas de julio ha expirado (creo que las facturas de julio se pueden rectificar/modificar hasta el 15 de agosto ).
Han pasado tres semanas y sigo esperando una contestación..
¿ a alguien le ha pasado algo similar o puede darme un poco de información sobre esto ?

Está claro que tenemos que asumir nuestros errores, pero me parece 'grave' que como hemos dicho muchos en este hilo, la Aeat se lo 'trague todo', sin comprobar nada. Me parece un error grave, tanto por nuestra parte, como por la aeat por aceptar una factura con esa diferencia.
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  #2379  
Antiguo 29-08-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
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Empezado por Galahad Ver Mensaje
Hola , buenas tardes.

Por un error , en las facturas recibidas con más de un tipo de iva (por ejemplo la del agua), en el campo 'cuotaIvaSoportado' no estabamos enviando el valor correcto. Si que se enviaban el desglose de los ivas correctamente, pero en este campo (que figura en la cabecera), se enviaba solo el importe de iva de la primera base de la factura.
Solucionado ya el problema, hice la consulta a la agencia tributaria sobre si ese 'fallo' es relevante a la hora de la liquidación del impuesto ( si se tenia en cuenta ese campo o ellos validan dicho dato con el desglose) . Tambien les preguntaba sobre la manera de solucionarlo si ya el periodo máximo de presentación para facturas de julio ha expirado (creo que las facturas de julio se pueden rectificar/modificar hasta el 15 de agosto ).
Han pasado tres semanas y sigo esperando una contestación..
¿ a alguien le ha pasado algo similar o puede darme un poco de información sobre esto ?

Está claro que tenemos que asumir nuestros errores, pero me parece 'grave' que como hemos dicho muchos en este hilo, la Aeat se lo 'trague todo', sin comprobar nada. Me parece un error grave, tanto por nuestra parte, como por la aeat por aceptar una factura con esa diferencia.
En cualquier caso la aeat siempre podrá alegar que esas facturas no estaban contrastadas y en el motivo te indicaban la causa... en caso contrario tienes razon.
Saludos
Responder Con Cita
  #2380  
Antiguo 30-08-2017
Virman Virman is offline
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Virman Va por buen camino
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Empezado por CMB Ver Mensaje
No sé si alguien se ha dado cuenta de que con una factura duplicada (porque en su momento falló la respuesta) el WS suministra en su respuesta el CSV original, el que había sido asignado en el primer envío pero que no pudo ser anotado por el programa. Entonces se toma ese dato y se anota en la factura que ha sido dada como "duplicada", y todo queda normalizado, como si nada hubiera sucedido. Y si el usuario no se quedase tranquilo, pues la podrá mandar como cambios, pero creo que no es necesario.
Aunque te devuelva el CSV, no te devuelve la fecha de presentación, y esto para algunos usuarios puede ser necesario. Yo creo que la mejor opción sigue siendo enviarla como modificada.
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