Cita:
Empezado por CMB
Dado que se trata de situaciones excepcionales, cuando la transmisión se corte (sea por culpa de la AEAT, o de la conexión a internet, o un bug del programa) y no se sepa qué facturas han sido enviadas y cuáles no, no merece la pena desarrollar rutinas tan complejas.
El usuario debe enviar de nuevo todas las facturas no marcadas. Una parte de ellas será rechazada por "duplicada". ¿Y qué hacer ahora con esas? Pues muy sencillo, se mandan como cambios, y el servidor suministrará un nuevo CSV. No importa que no haya habido cambios reales, por lo menos en el servidor de prueba las acepta igualmente.
Saludos,
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Si, yo lo comentaba igual en algún post anterior. Pero ojo, como decía también no es la opción mas optima. Algunos softwares contables muy extendidos (no daré nombres...) no hacen la comprobación de duplicidad de facturas a la hora de introducirlas en dicho software. Por lo que el error de factura duplicada puede que no sea porque se envía la misma factura, sino porque enviamos otra que tiene el mismo numero (por error al introducirlo o lo que sea).
Como ha comentado otro usuario, la opción mas fiable, es realizar una consulta de la información enviada. Yo esto lo hago si detecto que existe un error en la transmisión. Se activa una opción de validación de datos entre los datos introducidos y los datos enviados a la AEAT.