Hola.
El desglose de iva tiene que ir como una factura normal.
Código PHP:
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>121.00</BaseImponible>
<CuotaSoportada>25.41</CuotaSoportada>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
Hace tiempo que las operaciones intracomuniarias no van a a inversion sujeto pasivo. Tienen sus propias casillas en el IVA.