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Buenos días, os comento unas cuantas cosas por si no lo habéis tenido en cuenta o sirve de ayuda a alguien.
Hay que llevar cuidado con lo que la AEAT entiende por IDFactura.
Si tenemos una factura recibida enviada mediante SII y se le cambia la fecha del proveedor, debemos enviar una baja con los datos anteriores y un alta con los nuevos.
Si no lo hacemos tendremos la factura duplicada en la AEAT (y por tanto también la cuota deducible).
Esto pasaría con cualquier campo que forme parte de IDFactura y tanto en emitidas como en recibidas.
Por otro lado me he encontrado con gente que me pregunta qué hacer cuando un nº de factura de proveedor contiene espacios y también he visto casos donde puede haber varios espacios (ni idea de cuantos).
¿Alguien sabe qué hacer en estos casos?, ¿la factura se registra sin espacios?.
A raíz de estas preguntas nos encontramos con la importancia de las consultas a la AEAT para ver el contraste.
Cuando el contraste de una factura es 3, No contrastada, dice la FAQ que: El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del
emisor y fecha de expedición).
Así tendríamos claro que no hemos registrado la factura de la misma forma que el emisor y podríamos hacer las comprobaciones necesarias.
Por supuesto el NumSerieFacturaEmisor de nuestras facturas emitidas enviadas mediante SII deben coincidir con el número que sale impreso en la factura, si en el impreso pone xxxx/17, tendremos que enviarlo con el /17 porque el proveedor lo registrará así.
Un saludo.
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