Cita:
Empezado por MaeseKvothe
Anulación es para cuando se ha emitido la factura por error. Es decir, nunca ha llegado a ser una factura válida.
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Yo lo veo de otra forma:
Si haces una factura y resulta que recien hecha, Y SIN ENVIAR AUN, te das cuenta que está mal porque metiste un articulo de más, lo que haces es anularla así al cliente sólo le llegará una factura y no dos (factura más rectificativa), porque realmente queda muy mal que al cliente le lleguen dos facturas porque las tendrá que mecanizar y subir al SII, cuando él simplemente pidió una mercancía que debería dar lugar a un unico documento
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...ema-ticketbai-
Ya mi duda, y que expuse en hilos anteriores es saber cómo tratar las anuladas en el programa. Entiendo que habria que afectar a todos los query porque se deberian excluir y ademas posibilitar con parametros consultus donde SI poder incluirlas. Hay quien propuso otras formas