Cita:
Empezado por iMia
No me lo dijeron directamente a mi, se lo dijeron a un cliente, este se lo dijo a nuestro asistente, y este me lo dijo a mi... (el juego del teléfono...  )
Ahora y, tal y como lo explicas, lo veo perfectamente lógico. Mil gracias!
Ahí si podría intervenir yo si se ponen muy farrucos los técnicos... que sería desde la aplicación, en la generación de facturas, si es un abono, hacer que sea en la serie rectificativa y que indiquen la factura que abona.... y ya estaría...
Gracias de nuevo. |
Por poner un ejemplo, en una facturación de crédito del mes pasado, le facturo 50 albaranes del mes a un cliente, con un saldo positivo para nuestra empresa, a cobrar, de 2000 euros.
Me devuelve varias cosas este mes de distintos albaranes, que yo le pongo en nuevos albaranes en negativo, le facturo los albaranes a fin de mes, y resulta que que el resultado le sale a favor del cliente, negativo 100 euros, por ejemplo. ¿No puedo enviar esa factura porque su resultado es negativo?
¿Qué pretenden que haga? Es absurdo.