Cita:
Empezado por jodaws
Buenos días. Estoy ya probando todo ttipo de facturas y me encuentro con el error Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto , estoy en Recibidas. Me echáis una mano? La factura es de un proveedor francés, le indico el tipo 04 (DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA)
Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
<Titular>
<NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
<NIF>B00000000</NIF>
</Titular>
<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
<RegistroLRFacturasRecibidas>
<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>06</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<NIF>FR00000000390</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<FacturaRecibida>
<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">13</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
<CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DesgloseFactura>
<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
<NIFRepresentante/>
<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>FR00000000390</ID>
</IDOtro>
</Contraparte>
<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
</FacturaRecibida>
</RegistroLRFacturasRecibidas>
</SuministroLRFacturasRecibidas>
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Tienes que utilizar el el tipo 2 (NIF-IVA). Entonces en el IDOtro.ID sí le podrás especificar el FR00000000390. El país no hace falta que los especifiques porque ya viene en el NIF-IVA (FR).