Cita:
Empezado por edari
Buenos días a todos,
Tengo mi primera factura intracomunitaria para un cliente alemán y me estoy volviendo algo loco con el error que me devuelve Ticket Bai Alava
El XML es algo así
Código PHP:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
<Cabecera>
<IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
</Cabecera>
<Sujetos>
<Emisor>
<NIF>B01......</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>EMPRESA...........................</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<IDOtro>
<CodigoPais>DE</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>DE318565XXX</ID>
</IDOtro>
<ApellidosNombreRazonSocial>OLIVE Y MEER</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>48145</CodigoPostal>
<Direccion>WARENDORFER STREBE61</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
<EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
</Sujetos>
<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>00</SerieFactura>
<NumFactura>77720</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>03-04-2024</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>14:14:46</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<DescripcionFactura>factura a cliente</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>CARAMELOS </DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>25.0000</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>25.00000000</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>25.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>25.00</BaseImponible>
</DetalleExenta>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
</Factura>
<HuellaTBAI>
<EncadenamientoFacturaAnterior>
<SerieFacturaAnterior>00</SerieFacturaAnterior>
<NumFacturaAnterior>77719</NumFacturaAnterior>
<FechaExpedicionFacturaAnterior>03-04-2024</FechaExpedicionFacturaAnterior>
<SignatureValueFirmaFacturaAnterior>WzJQ2jdPuFI6vA2lE/dNpotbS7CFoqhgpgi6GJ2eYo8wXzU1YNH3Kb9Y0elQ0FSf5Omli3vzx9+C1VJzLRIB8PuGUfxTISyKMLvo</SignatureValueFirmaFacturaAnterior>
</EncadenamientoFacturaAnterior>
<Software>
<LicenciaTBAI>XXXXXXXXXXXXXX</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>B01......</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>EMPRSESA</Nombre>
<Version>2024</Version>
</Software>
</HuellaTBAI>
....
</T:TicketBai>
</div>
Datos relevantes
<IDOtro>
<CodigoPais>DE</CodigoPais>
<IDType>04</IDType>
<ID>DE318565XXX</ID>
...
<DesgloseTipoOperacion>
<Entrega>
<Sujeta>
<Exenta>
<DetalleExenta>
<CausaExencion>E5</CausaExencion>
<BaseImponible>25.00</BaseImponible>
¿Es correcto poner como sujeta exenta estas intracomunitarias?
En cualquier caso el error que me dar al subirla al entorno de pruebas es
168-AVISO: Error validación de negocio [Causa de Exención E5 y el destinatario no es intracomunitario]
No veo porqué cree que no es intracomunitario si lleva su IDOtro asignado a alemania (DE)
Si alguien me puede echar un cable se lo agradecerí porque estoy algo perdido.
Gracias por adelantado
|
Para hacer una intracomunitaria no puedes usar un idtype 4. tienes que usar un 2.
<IDOtro>
<CodigoPais>FR</CodigoPais>
<IDType>02</IDType>
<ID>FR27383706397</ID>
</IDOtro>