Cita:
Empezado por keys
Para poder enviar un cobro/pago del RECC logicamente tiene que estar la factura previamente dada de alta con tipo de operacion 07, ya que sino el sistema de rechaza el cobro o el pago. Los cobros y pagos tienen que ir por separado de las facturas, tienen un wsdl diferente.
Luego tengo también dudas de cuando informar de estos datos ya que a mi parecer debe ser siempre que se haga efectivo el ingreso (Fecha cobro / pago). Para esto mirate la normativa pero no es asi.En las faqs de hacienda la tienes bien explicado.
Un Saludo.
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De acuerdo es lo que pensaba primero siempre envias la factura y posteriormente el cobro/pago.
Mi duda surge cuando un cliente no te paga o se demora tanto el pago que cambia de ejercicio cuando se hace efectivo. Creo que en este caso se debe utilizar : 03: No se cobra/paga. Ocurriria lo mismo del cobro que no esta vencido o ingresado a fecha?.
Por tanto mi duda es cuando tengo varios aplazados como debemos operar.
Por ejemplo:
Factura emitida el 18-03-17. Enviada al sistema
Tipo: Aplazado con 3 vencimientos
18-04-17- Ingresado
18-10-17 - No ingresado
18-01-18 - No ingresado
Yo pensaba implementar el envio de cobros una vez realizado el ingreso ya que para mi no esta cobrado ademas estan las posibles devoluciones , etc...
No entiendo muy bien este apartado de presentacion RECC.
Si podeis el que tenga claro esto del RECC seria muy util que enviarais ejemplos de XML. Con ejemplos de escenarios posibles ya que veo que se puede complicar este tema.
Muchas gracias