Pues nosotros le damos al cliente, o a su gestor/contable si procede, que decida qué quiere hacer en estos casos.
Tenemos en el programa la posibilidad de que el cliente defina una o varias de sus series de facturación como facturas rectificativas.
En el caso de que así lo haga, enviamos las facturas al SII dejando que sea el usuario quien decida el tipo
Cita:
R1 Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2 Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3 Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4 Factura Rectificativa (Resto)
R5 Factura Rectificativa en facturas simplificadas
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De todas formas, nosotros optamos por defecto por R4 i R5 para simplificadas
Si la serie no esta marcada como rectificativa, enviamos la factura con F1 en negativo
Saludos