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Empezado por Irreo

Buenas,

Esta pregunta no sé si será aceptada aquí, porque se sale de tema técnico...

Los compañeros que están haciendo pruebas, han hecho lo siguiente:

Factura 10 (Aceptada)
Factura R-1, rectificando la 10, por diferencias (Aceptada)
Factura R-2, rectificando la 10, por diferencias (Aceptada)
Factura R-3, rectificando la 10, por diferencias (Aceptada

¿Esto está bien?

Hasta donde entiendo, si es una corrección de la corrección, debería haber sido R-3 rectificando R-2, R-2 rectificando R-1, etc...

O bien si se hace como lo han hecho, una vez R-3 deja la factura bien, anular R-1 y R-2

A ver si alguien puede iluminarme, porque en el FAQ si veo menciones a rectificar facturas rectificativas, etc. pero esto que han hecho, a nivel contabilidad, no sé cómo quedaría.

Cuando envías una factura rectificativa, hacienda no esta validando nada de la factura que esta rectificando, podrías poner incluso facturas que estas rectificando y no existen. Eso lo debería controlar la aplicación si es que puede.