[JoseLeeTo]

Buenos días a tod@s;

Tengo una duda respecto a las Facturas Rectificativas, a ver si me podéis ayudar.

Supongamos que tenemos una Factura con serie "A", que queremos rectificar.
Ahora mismo, lo que hacemos, es realizar un Abono de la factura de la serie A, pero con signo negativo (-A)

Y por último, generamos una factura definitiva, con los datos que debería de haber tenido la factura inicial (Serie R)

Es decir: A ====> -A =====> R

A la hora del envío a Batuz, y cumplimentar el bloque de datos de Rectificativa (FacturaRectificativaType) , ¿dónde se tienen que cumplimentar dichos datos, ¿En la factura con serie "-A"? ¿O en la factura de la serie "R"? ¿O en ambas, haciendo referencia a la original?

Porque a priori, la factura "-A", que también habría que remitir a Batuz, está rectificando lo que había en la de la serie A, pero en definitiva la factura de la serie R, es la factura que rectifica la original.

¿Podéis indicarme cómo lo estáis haciendo?

Muchas gracias.
Un saludo