Empezamos con la tabla documentos, como es una tabla para nuestros tipos de documentos, usaremos los identificadores X=Presupuestos, P=Pedidos, A=Albaranes y F=Facturas para indicar en que documento lo usaremos.
Cita:
CREATE TABLE DOCUMENTOS (
ID INTEGER NOT NULL,
TIPODOCUMENTO T20 NOT NULL /* T20 = VARCHAR(20) */, //......................tipo de documento (XPAF)
NUMERODOCUMENTO T20 NOT NULL /* T20 = VARCHAR(20) */, //.....................código del documento (XPAF)
SERIE T3 NOT NULL /* T3 = VARCHAR(3) */, //.....................Serie del documento (XPAF)
CODIGOCLIENTE T20 NOT NULL /* T20 = VARCHAR(20) */, //.....................Código del cliente (XPAF)
DESCRIPCIONCLIENTE T80 /* T80 = VARCHAR(80) */, //......................1 (XPAF)
IDDIRECCIONES INTEGER NOT NULL, //.....................el campo id de la tabla direcciones ya tratada, al tener la posibilidad de varias direcciones (XPAF)
CODIGOAGENTE T20 NOT NULL /* T20 = VARCHAR(20) */, //.....................código del agente o comercial (XPAF)
DESCRIPCIONAGENTE T80 /* T80 = VARCHAR(80) */, //.....................1 (XPAF)
FECHA DATE NOT NULL, //.....................Fecha de emisión de la factura (XPAF)
NUMERODECOBRO T20 /* T20 = VARCHAR(20) */, //.....................Numero (código) de tablas COBROS (Pendiente) donde registraremos la forma en que se nos ha pagado (F)
COBRADO LOG NOT NULL /* LOG = CHAR(1) */, //.....................(S/N) indica si la factura ya esta cobrada, al tener el campo NUMERODECOBRO podemos ver más detalles (F)
NUMERORUTA T20 /* T20 = VARCHAR(20) */, //.....................Numero (código) de tablas RUTAS (Pendiente) donde registraremos las rutas de entrega (PAF)
FECHAENTREGA DATE, //.....................Fecha de la entrega, si cambiamos la ruta, cambiara la fecha (2) (PAF)
FORMADEPAGO T20 NOT NULL /* T20 = VARCHAR(20) */, //.....................Código de la taba forma de pago (XPAF)
DESCRIPCIONFORMADEPAGO T80 /* T80 = VARCHAR(80) */, //...................../1 (XPAF)
NUMEROFINANCIADO T20 /* T20 = VARCHAR(20) */, //.....................Numero (código) de tablas FINANCIADO (Pendiente) donde registraremos las financiación de pagos (PAF)
TOTALFINANCIADO POR /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Total del dinero financiado, no tiene por que ser el total de la factura
NUMERORETENCIONES T20 /* T20 = VARCHAR(20) */, //...................../Numero (código) de tablas RETENCIONES (Pendiente) donde registraremos las retenciones hechas a clientes (PAF)
TOTALRETENCIONES POR /* POR = NUMERIC(15,4) */, //...................../Importe de las retenciones
PORCENTAJERETENCIONES POR /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................porcentaje de retenciones aplicadas, puede variar a la que ya tiene aplicada el cliente (3) (F)
TOTALCOMISIONES POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Total de comisiones (XPAF). (4)
NUMEROPROTECCIONDATOS INTEGER NOT NULL //.....................Elegimos entre el 1 y el 3 de la tabla CONFIGURACION donde 1 =LDPD1 ... 3=LDPD3, que texto debemos poner (XPAF)
CAMPOLIBRE T80 /* T80 = VARCHAR(80) */, //.....................Campo libre ya que la ley va cambiando o podemos necesitar (XPAF)
MODIFICACIONES INTEGER NOT NULL, //.....................Número de veces que se ha modificado la factura, nos permite controlar si se ha alterado (5) (XPAF)
ESTADO T40 /* T40 = VARCHAR(40) */, //...................../Estado actual de la factura (Pendiente, cobrada, nula (5), etc) (XAPF)
NUMERORELACIONFACTURAS T20 /* T20 = VARCHAR(20) */, //...................../Numero (código) de tablas RELACIONFACTURAS (Pendiente) donde agruparemos facturas de un cliente (F)
SERIERELACIONFACTURAS T3 /* T3 = VARCHAR(3) */, //.....................Serie de la relación de facturas (F)
SUBTOTAL POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Subtotal del importe (XPAF)
TOTALDESCUENTOS POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Importe del total de descuentos (XPAF)
TOTALPESO POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Total del peso perteneciente al documento (XPAF)
TOTALIMPUESTOS POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Total de impuestos (XPAF)
TOTALIMPUESTO1 POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Total de impuestos tipo 1 (XPAF)
TOTALIMPUESTO2 POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Total de impuestos tipo 2 (XPAF)
TOTALIMPUESTO3 POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Total de impuestos tipo 3 (XPAF)
TOTALIMPUESTO4 POR NOT NULL /* POR = NUMERIC(15,4) */, //.....................Total de impuestos tipo 4 (XPAF)
MININOTA VARCHAR(150) //...................../Campo de 150 caracteres, ya que las notas las haremos a través de la tabla NOTAS (XPAF)
);
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1) las descripciones es para posibles cambios sin tener que editar o crear un registro nuevo
ejemplo: Código cliente= 0 Descripción general 'Contado' campo DESCRIPCIONCLIENTE 'Contado - (trabajador taller Antonio)'
2) Si ponemos la ruta para hoy i por cualquier motivo no se puede entregar en la fecha prevista, la pondremos en la siguiente hoja de ruta, por lo que debemos controlar el cambio
de la fecha de entrega
3) El cliente puede solicitar que le aumentes o disminuyas el porcentaje de retenciones en una factura, únicamente. Estará presente en PAF, pero se puede variar y determina sólo
el de la factura, por defecto coge el del cliente, que es lo habitual.
4) Las comisiones irán a su tabla de comisiones, donde pondremos de que documento viene, de aquí podremos realizar el pago de comisiones, recordar que el pago de comisiones
hay que hacerle la retención para el pago de Hacienda.
5) Las Facturas no se pueden borrar, ya que afectan a varios departamentos y alteran la aplicación, no quiero decir que no se puedan, pero no se deben bajo ningún concepto,
ejemplo : tenemos la factura 120001, que es el mismo valor actual de nuestro numerador de facturas y nos damos cuenta al terminar, de que esta mal, claro que podríamos
borrarla y modificar el numerador, pero si el numerador ya va por el 120025, o otro cualquiera, borramos la factura y queda un salto en el registro de facturación, motivo de
auditoria en hacienda, si no queda bien explicado y suele pasar, cuando trabajamos todo el año con cientos o miles de facturas, quien se acuerda de una determinada, de hace
x meses.
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Como podemos ver se va complicando la cosa, es posible que se me olvide algún campo, así que ya iremos viendo.