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-   -   FActuras de ejemplo SII (https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91927)

vboloradito 05-06-2017 13:36:52

FActuras de ejemplo SII
 
para pegar aqui facturas de ejemplo que se pierden en el hilo principal.

PAra preguntas generales usar el otro hilo:
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=91252
aqui solo ejemplos de XMLs

vboloradito 05-06-2017 13:39:48

FActura Emitida a empresa localizada en canarias
 
FActura a empresa localizada en canarias
a destacar :
se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion

Código:

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
         
  <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>


Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>TELEVISION PUBLICA DE CANARIAS SA UNIPERSONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>A38491098</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseFactura>
              <sii:NoSujeta>
                <!--Optional:
 -->
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
                  </sii:NoSujeta>
            </sii:DesgloseFactura>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


vboloradito 05-06-2017 16:23:28

FActura emitida a pais miembro de La UE, no sujeta
 
a destacar:

Es una factura no sujeta por localización se rellena IDOTRO en lugar de NIF y se hace desglose por tipo de operacion y prestacion de servicios
Código:

<sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
                        <sii:PrestacionServicios>
              <sii:NoSujeta>
              <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
            </sii:NoSujeta>
                        </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>



Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>Mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>minif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050044</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>3500</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>Asesoramiento legas LEGO COMPANY LTD</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>LEGO COMPANY LTD</sii:NombreRazon>
            <sii:IDOtro>
              <sii:CodigoPais>GB</sii:CodigoPais>
              <sii:IDType>02</sii:IDType>
              <sii:ID>GB121472057</sii:ID>
            </sii:IDOtro>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
                        <sii:PrestacionServicios>
              <sii:NoSujeta>
              <sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>3500</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
            </sii:NoSujeta>
                        </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


vboloradito 06-06-2017 16:04:13

FActura emitida empieza NIF por N
 
FActura emitida empieza NIF por N

A destacar que tiene que informe IDOTRO

y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes


Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>mi cif</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>mi cif</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>FACTU_201705067</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>143.4</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>CAMPAÑA APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL</sii:NombreRazon>
            <sii:NIF>N0072469J</sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
          <sii:TipoDesglose>
            <sii:DesgloseTipoOperacion>
              <sii:PrestacionServicios>
                <sii:Sujeta>
                  <sii:NoExenta>
                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                    <sii:DesgloseIVA>
                      <sii:DetalleIVA>
                        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                        <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>
                        <sii:CuotaRepercutida>24.9</sii:CuotaRepercutida>
                      </sii:DetalleIVA>
                    </sii:DesgloseIVA>
                  </sii:NoExenta>
                </sii:Sujeta>
              </sii:PrestacionServicios>
            </sii:DesgloseTipoOperacion>
          </sii:TipoDesglose>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


CMB 06-06-2017 16:19:17

Cita:

Empezado por vboloradito (Mensaje 517792)
FActura emitida empieza NIF por N
A destacar que tiene que informe IDOTRO
y que tienes que hacer desglose por desglose a nivel de operacion o entrega de bienes

Muchas gracias por tus ejemplos. Nos van a ser de gran utilidad.

Saludos,

vboloradito 06-06-2017 17:16:54

Cita:

Empezado por CMB (Mensaje 517796)
Muchas gracias por tus ejemplos. Nos van a ser de gran utilidad.

Saludos,

Hay una errata en los comentarios de la factura emitida con Nif que empieza por N, El idotro no hay que informarlo para los Nifs que empiezan por N
El xml esta bien pero no el comentario

me lie con esta pregunta

3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación
es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea
extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o
un asiento resumen.

CMB 07-06-2017 13:36:43

Facturas para fuera de la UE
 
Ahora faltaría un ejemplo de una factura emitida a un cliente situado fuera de la Unión Europea.

Saludos.

Muchas gracias,

CMB 07-06-2017 15:44:44

Cita:

Empezado por vboloradito (Mensaje 517690)
FActura a empresa localizada en canarias
a destacar : se marca como 08 y la cantidad en ImporteTAIReglasLocalizacion

Para vboloradito:

Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias?

Saludos.

Muchas gracias por tu aportación.

afxe 07-06-2017 17:34:55

Creo que las Facturas Emitidas Intracomunitarias son SUJETAS y EXENTAS, con causa de exención el Artículo 25 (E5). ¿Hay alguien versado que nos aclare esto?

afxe 08-06-2017 12:19:19

me gustaría subir algunos ejemplos, he metido en el beforepost del HTTRIO la captura del objeto Soap que se envía a la AEAT así:

Código Delphi [-]

procedure TDM_LibroRecibidas.HTTPRIO_RECBeforeExecute(const MethodName: string;
  SOAPRequest: TStream);
var
  sl : TStringList;
  sFile : String;
begin
  SOAPRequest.Position := 0;
  sl := TStringList.Create;
  try
    sl.LoadFromStream(SOAPRequest);
    sFile := ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'SII\REC_' + FormatDateTime('yyyy-mm-dd_hh-nn_', now) + '.xml';
    sl.SaveToFile(sFile);
  finally
    sl.Free;
  end;
end;


Eso me genera un archivo XML, pero no tiene el formato de lo que estáis colgando aquí... con las etiquetas: <sii:Cabecera> (por ejemplo). ¿Cómo lo genero para colgar algunos ejemplos?

Saludos.

afxe 08-06-2017 12:24:25

Subo ejemplos en XML
 
1 Archivos Adjunto(s)
Por ahora subo estos ejemplos de facturas emitidas, por si os sirve de ayuda y para que me corrijáis se veis alguna errata en los conceptos.

angelsalom 08-06-2017 19:24:28

Cita:

Empezado por afxe (Mensaje 517857)
Creo que las Facturas Emitidas Intracomunitarias son SUJETAS y EXENTAS, con causa de exención el Artículo 25 (E5). ¿Hay alguien versado que nos aclare esto?

En efecto, a menos que la factura se emita a un particular . Según la normativa :

Cita:

Cuando la venta sea a particulares que sean consumidores finales, se considera que la venta tributa en el país de origen, es decir, que debes incluir el IVA correspondiente en tus facturas.
Este esquema lo resume bastante bien

FACTURAS EMITIDAS
- TENGO NIF INTRACOMUNITARIO
- EL CLIENTE TIENE : FACTURA SIN IVA
- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA CON IVA
- NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO
- EL CLIENTE TIENE : FACTURA CON IVA
- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA SIN IVA
FACTURAS RECIBIDAS
- TENGO NIF INTRACOMUNITARIO
- EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA SIN IVA
- EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR
- NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO
- EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA CON IVA
- EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR

CMB 08-06-2017 19:36:29

Muy clarificador. Muchas gracias.

nuevo1234 08-06-2017 20:43:35

Cita:

Empezado por angelsalom (Mensaje 517943)
En efecto, a menos que la factura se emita a un particular . Según la normativa :



Este esquema lo resume bastante bien

FACTURAS EMITIDAS
- TENGO NIF INTRACOMUNITARIO
- EL CLIENTE TIENE : FACTURA SIN IVA
- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA CON IVA
- NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO
- EL CLIENTE TIENE : FACTURA CON IVA
- EL CLIENTE NO TIENE : FACTURA SIN IVA
FACTURAS RECIBIDAS
- TENGO NIF INTRACOMUNITARIO
- EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA SIN IVA
- EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR
- NO TENGO NIF INTRACOMUNITARIO
- EL PROVEEDOR TIENE : FACTURA CON IVA
- EL PROVEEDOR NO TIENE : SE PAGA EL IVA DEL PAIS DEL PROVEEDOR

Vaya que liado estoy :(

CMB 08-06-2017 20:56:24

Cita:

Empezado por nuevo1234 (Mensaje 517946)
Vaya que liado estoy :(

Es que implementar todo eso en el código del programa tiene su miga. Y no es lo único!

angelsalom 08-06-2017 23:32:13

Cita:

Empezado por CMB (Mensaje 517947)
Es que implementar todo eso en el código del programa tiene su miga. Y no es lo único!

Bueno, también tiene buena parte de trabajo el usuario. En una reciente reunión informativa sobre el SII a la que asistí se recomendaba encarecidamente la formación de los encargados de los registros contables para no liarla con la correcta aplicación de las claves y regímenes adecuados a cada tipo de factura. Desde la aplicación, a mi parecer, bastaría con permitir elegir todas las posibilidades.

angelsalom 08-06-2017 23:42:22

Cita:

Empezado por afxe (Mensaje 517914)
Por ahora subo estos ejemplos de facturas emitidas, por si os sirve de ayuda y para que me corrijáis se veis alguna errata en los conceptos.

En la estructura de los ficheros te sobran las referencias a los xsd

Por ejemplo :

Código:

<SuministroLRFacturasEmitidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
        <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                        <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon>
                        <NIF>B99999999</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
        </Cabecera>
        <RegistroLRFacturasEmitidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                        <Periodo>01</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>

... debería quedar ...

Código:

<SuministroLRFacturasEmitidas>
        <Cabecera>
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                        <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon>
                        <NIF>B99999999</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
        </Cabecera>
        <RegistroLRFacturasEmitidas>
                <PeriodoImpositivo>
                        <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                        <Periodo>01</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>


angelsalom 08-06-2017 23:45:13

Cita:

Empezado por CMB (Mensaje 517847)
Para vboloradito:

Por favor, este modelo que publicas de factura a una empresa localizada en Canarias, ¿se considera emitida por una empresa de la península o bien por otra empresa de las Canarias? Supongo que no sería lo mismo. Es decir, ¿es Península > Canarias, o es Canarias > Canarias?

Saludos.

Muchas gracias por tu aportación.

Hay que distinguir las facturas, en efecto, fíjate en el punto 2.22 de las FAQ de la rev. 0.7 ... lo siento, no puedo poner URLS en el foro :(

angelsalom 08-06-2017 23:56:49

Cita:

Empezado por CMB (Mensaje 517841)
Ahora faltaría un ejemplo de una factura emitida a un cliente situado fuera de la Unión Europea.

Saludos.

Muchas gracias,

Ahí va uno ... hay que sustituir los ... por las URL ... no puedo poner URL en el foro

Código:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope
        xmlns:soapenv="..."
        xmlns:soapenc="..."
        xmlns:xsi="..."
        xmlns:xsd="..."
        xmlns:sii="..."
        xmlns:siiLR="..."
        <soapenv:Body>
                <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
                        <sii:Cabecera>
                                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                                <sii:Titular>
                                        <sii:NombreRazon>NOMBRE DE LA EMPRESA</sii:NombreRazon>
                                        <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                                </sii:Titular>
                                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
                        </sii:Cabecera>
                        <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                                <sii:PeriodoImpositivo>
                                        <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                                        <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
                                </sii:PeriodoImpositivo>
                                <siiLR:IDFactura>
                                        <sii:IDEmisorFactura>
                                                <sii:NIF>B11111111</sii:NIF>
                                        </sii:IDEmisorFactura>
                                        <sii:NumSerieFacturaEmisor>EXPORT-TEST</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                                        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>08-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                                </siiLR:IDFactura>
                                <siiLR:FacturaExpedida>
                                        <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                                        <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                                        <sii:ImporteTotal>10.00</sii:ImporteTotal>
                                        <sii:DescripcionOperacion>VENTAS PRODUCTOS</sii:DescripcionOperacion>
                                        <sii:Contraparte>
                                                <sii:NombreRazon>EMPRESA EN ARGENTINA</sii:NombreRazon>
                                                <sii:IDOtro>
                                                        <sii:CodigoPais>AR</sii:CodigoPais>
                                                        <sii:IDType>06</sii:IDType>
                                                        <sii:ID>AR3331119393933</sii:ID>
                                                </sii:IDOtro>
                                        </sii:Contraparte>
                                        <sii:TipoDesglose>
                                                <sii:DesgloseTipoOperacion>
                                                        <sii:Entrega>
                                                                <sii:Sujeta>
                                                                        <sii:Exenta>
                                                                                <sii:CausaExencion>E2</sii:CausaExencion>
                                                                                <sii:BaseImponible>10.00</sii:BaseImponible>
                                                                        </sii:Exenta>
                                                                </sii:Sujeta>
                                                        </sii:Entrega>
                                                </sii:DesgloseTipoOperacion>
                                        </sii:TipoDesglose>
                                </siiLR:FacturaExpedida>
                        </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
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        </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


elcharlie 09-06-2017 11:06:51

Hola Compañeros:
Estoy teniendo problemas al enviar las facturas emitidas con Recargo de equivalencia, si alguien tuviera un ejemplo del xml a enviar, se agradecería.
Probablemente nunca las usen mis clientes, pero por si acaso...
Tengo unas ganas de acabar con esto...
Gracias.


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