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Así lo tengo yo con directivas según el programa sea el real o de pruebas, he quitado los https
Código:
defWSDL = 'www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl'; |
Os está dando error de facturas duplicadas al enviar las recibidas
Pues eso, que al enviar hoy las facturas recibidas nos está saltando el mensaje de facturas duplicadas.
Sin embargo, si vamos a la web a consultar las facturas enviadas previamente, no aparecen. Falsa alarma, error del usuario. Por favor, que algún moderador borre el post para no liar. Gracias. |
Cita:
Asegúrate de que estás poniendo bien los parámetros de la búsqueda porque es fácil confundirse y no poner el ejercicio o periodo correcto. Si te dice que están duplicadas lo más fácil es que así sea. Saludos. |
Alta de asientos resumen de facturas simplificadas
Buenas,
¿Alguien me puede ayudar?, no lo tengo claro. Si mi cliente es un supermercado que solo hace tickets... ¿es correcto que se puede enviar un resumen de los tickets de un dia? Por ejemplo,si hoy se hace del ticket 1 al 100 ¿se podria enviar un resumen de los totales con su correspondiente desglose del iva de los tickets especificando serie y numero del primero y serie y numero del ultimo? muchas gracias |
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Saludos |
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Gracias sglorka
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Hola,
Me podria decir alguien si es necesario informar al sii del cobro de una factura simplificada (F2). Estoy enviado cobros sobre una factura simplificada y me esta respondiendo lo siguiente: "No se pueden incluir cobros si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia de la factura tiene un valor distinto de 07" La factura simplificada la envio con el valor ClaveRegimenEspecialOTrascendencia=01 01 Operación de régimen común. 02 Operaciones por las que los Empresarios satisfacen compensaciones REAGYP. 03 Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 DE LIVA) 04 Régimen especial oro de inversión 05 Régimen especial agencias de viajes 06 Régimen especial grupo de entidades en IVA 07 Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado) 08 Régimen especial criterio de caja 09 Operaciones sujetas al IPSI / IGIC 10 Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios 11 Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en nombre y por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al destinatario de los servicios de acuerdo con el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del Reglamento de Facturación. 12 Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012) 13 Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de dº derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro. 14 Operaciones de seguros 15 Operaciones de arrendamiento de local de negocio gracias |
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Muchisimas gracias por tu pronta respuesta. Te lo agradezco
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Hola, algun ejemplo para enviar bienes de inversión, supongo que será bastante similar a las facturas recibidas ya que no deja de ser una factura recibida pero creo que tiene otra forma de envio.
Saludos |
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Saludos. |
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<s:RegistroLRFacturasRecibidas><PeriodoLiquidacion><Ejercicio>2022</Ejercicio><Periodo>02</Periodo></PeriodoLiquidacion><s:IDFactura><IDEmisorFactura><NIF>XXXXXXXX</NIF></IDEmisorFactura><NumSerieFacturaEmisor>4900010792</NumSerieFacturaEmisor><FechaExpedicionFacturaEmisor>09-02-2022</FechaExpedicionFacturaEmisor></s:IDFactura><s:FacturaRecibida><TipoFactura>F1</TipoFactura><ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia><DescripcionOperacion>S/factura 4900010792 </DescripcionOperacion>seguida de otra factura, esta vez de bien de inversión de valor superior a medio millón de pesetas: <s:RegistroLRFacturasRecibidas><PeriodoLiquidacion><Ejercicio>2022</Ejercicio><Periodo>02</Periodo></PeriodoLiquidacion><s:IDFactura><IDEmisorFactura><NIF>XXXXXXXX</NIF></IDEmisorFactura><NumSerieFacturaEmisor>22:000044</NumSerieFacturaEmisor><FechaExpedicionFacturaEmisor>07-02-2022</FechaExpedicionFacturaEmisor></s:IDFactura><s:FacturaRecibida><TipoFactura>F1</TipoFactura><ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia><DescripcionOperacion>S/factura 22:000044 </DescripcionOperacion> |
Entiendo que la entrada de BienInversion está dentro de la rama de DetalleIVA, pero cuando informo de los valores no existe esa rama para informar es decir, yo hago de la siguiente forma:
Yo entiendo que de la misma forma que informo base, iva, recargo, etc, también podría informar si es Bien de Inversión S/N Gracias. |
He estado mirando el manual de SII de la agencia tributaria, y en el diagrama que aparece en la seccion de facturas emitidas si que aparece una entrada para decir si es un bien de inversión, y está al mismo nivel que el iva y el recargo de equivalencia, he vuelto a importar el WSDL por si las moscas cambia la versión pero sigue en lo mismo. La verdad es que ya me estoy dando por vencido.
Saludos. |
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Si claro estamos hablando de las recibidas, y lo que comento está en la pagina 38 de 350 del manual del sii de la version 1.1
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Yo no dudo de que no aparezca, el tema es que no se como indicar que biendeinversion=S ya que en la unidad suministrosfacemitidas.pas que se creó con la importación del WSDL no me aparece esa referencia, quizás mi error es que no genero bien la unidad de importacion del WSDL?
Saludos |
¿Cuando usas el wsdl converter le estás señalando la versión 1.2?
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Creo que el problema va a estar ahí. Comento los pasos que realizo.
1.- Menu Component- Import WSDL 2.- Pongo la siguiente URL: https://sede.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl Y pulso NEXT 3.- Dejo marcado por defecto, Automatic SOAP versioning (Recommended) y pulso Next 4.- En Options no marco ni desmarco nada y pulso Finish 5.- Me crea la unidad SuministroFactRecibidas con el siguiente contenido (pongo la unidad entera)
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Pon 1.2 El fichero que se tiene que generar es mucho mas grande que lo que has puesto
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Me parece que ya se lo que te esta pasando. Estas poniendo en el wsdl converter la dirección url.
Descargate todos los ficheros a tu equipo, tienes que descargar los wdsl y todos los xsd. Luego indicar el wsdl de tu equipo |
Ok, acabo de ver la luz con tu respuesta. Por la tarde me descargo todo. Un millón de gracias. Cuando vaya por Bilbao unas cervezas bien merecidas tendrás .....
Saludos |
Facturas con el IVA de Francia
Hola, tenemos un usuario que tiene que hacer facturas con el IVA del 20% de Francia.
Si intenta enviar una factura al SII poniendo que es interior y con el IVA 20% se rechaza porque no es un tipo impositivo permitido. No puede poner intracomunitaria porque el IVA tiene que ser exento. Estas facturas se tienen que enviar al SII? Entiendo que este IVA no va a la hacienda española sino a la francesa... Os habéis encontrado con algún caso similar? Muchas gracias! |
Cita:
Si no tienes número de operador intracomunitario, tienes que emitirla como una factura normal de venta dentro del TAI, pero deberás usa el tipo de IVA con el que esté gravado este producto en España. Obviamente, tu cliente pagará dos veces el Iva Puedes informarte aquí https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/...acticosSII.pdf |
Hola Keys, otra vez. He descargado todos los wsdl,xsd y xml de la pagina de la agencia tributaria (en total son 9 wsdl,3 xsd, 2 xml, no se si estás todos ya que pongo todo en una carpeta, importo los wsdl guardo los archivos pas generados en la misma carpeta, y cuando compilo un proyecto nuevo tambien en esa carpeta me salen un lote de errores que creo que estoy importando algo mal, porque no es normal todos estos errores. Los archivos los descargo de la pagina https://sede.agenciatributaria.gob.e...icios-web.html, lo que hay en servicios web y en esquemas, seleccionado con boton derecho guardando como.
Con los bienes de inversión comparé las unidades de facturas recibidas, y puse los valores a mano, compilé y listo. pero me tiene mosqueado que importe los wsdl en una carpeta limpia, un proyecto inicial y pongoa uses suministroFactEmitidas y me salgan todos esos errores, que supongo que solucionando uno queda listo todo, me inclino a una unidad que no está en el uses o algo por el estilo o alguna unidad que me falta por importar. Gracias. |
En los esquemas de la aeat, no se por que hay ficheros xml. Renombralos a xsd.
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Cita:
Nos remite un documento de preguntas frecuentes de la agencia tributaria, el punto 3.28. ¿Cuándo se utiliza la clave 17 “Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)”? el Ejemplo 1. parte del ejemplo dice: Cita:
También me extraña que hable de simplificadas, en el SII nosotros no las enviamos una a una sino dentro de un asiento resumen. Alguien ha utilizado esta clave 17 para estos casos? Muchas gracias |
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Disculpad la ignorancia, no domino mucho esos temas. Entiendo que si un contribuyente tiene que hacer facturas a un comprador francés aplicándole el IVA del 20% de Francia seria esto del OSS, no? Muchas gracias |
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SII - OSS Clave 17
Muchas gracias antoine0 y Keys por las respuestas.
Ya he hecho alguna prueba de envío de una factura de venta OSS y tengo alguna duda mas. Siguiendo la FAQ 3.28 el ejemplo 1 he enviado una factura hecha a un cliente francés y aplicando el IVA del 20% de Francia. El precio sin IVA es 200€, al cliente se le ha cobrado 220€ Para enviar a SII lo he hecho utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado 200 en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta. La factura se ha enviado pero se ha aceptado con errores, con el siguiente mensaje: Cita:
Hasta el momento enviamos siempre el importe total aunque sea opcional. En la siguiente prueba he hecho el mismo envío pero sin especificar el importe total y ya ha sido aceptada sin errores. Supongo que es la forma correcta. Si alguien puede confirmar o desmentir mi suposición, se lo agradeceré mucho. Muchas gracias! |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi