Foros Club Delphi - SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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xamminf

31-05-2017 14:37:55

Cita:

Empezado por CMB (Mensaje 517457)

¿No dicen que Hacienda somos todos?

No. En celebre juicio celebrado en Mallorca una representante de hacienda aclaró que eso es un slogan publicitario.

seccion_31

31-05-2017 14:49:13

Estoy recibiendo también el error.

Codigo[17413].File too large

rafacarpi

31-05-2017 14:50:09

igual

Cita:

Empezado por nachoexe (Mensaje 517454)

Tiene pinta de que es fallo de su servidor, a mí me da el mismo fallo al enviar la modificación, alta o anulación de una sola factura

Yo estoy igual desde mas de una hora.

austral_es

31-05-2017 15:02:47

Cita:

Empezado por seccion_31 (Mensaje 517460)

Estoy recibiendo también el error.

Codigo[17413].File too large

A nosotros nos da igual tanto emitiendo Facturas Expedidas como Recibidas mas o menos la 1 de la tarde a ver cuando lo arreglan

inyu	31-05-2017 15:37:33

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 517451)

Tienes que llamar al proveedor y que te de bien los datos. Respuesta de hacienda.

Edito. El tipo 07 cif no censado no es por que hacienda no tiene sus datos, hacienda nos tiene fichados a todos, sino que te da esa posibilidad por que puede que tengas mal los datos del cliente y lógicamente puede que ya no le puedas llamar para pedirle los datos correctos. En el caso de las recibidas siempre podrás llamar a la empresa para que te de los datos bien.

Gracias por la aclaración Keys.

paquimd

31-05-2017 16:26:37

Qué alivio!! Pensé que era un problema mío.

Galahad

31-05-2017 16:32:38

Cita:

Empezado por mrobles (Mensaje 517442)

8.1.1.3.Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada
XML de entrada

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"

                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>

            <sii:Cabecera>

                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>

                <sii:Titular>

                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>

                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>

                </sii:Titular>

                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>

            </sii:Cabecera>

            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

                <sii:PeriodoImpositivo>

                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>

                    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>

                </sii:PeriodoImpositivo>

                <siiLR:IDFactura>

                    <sii:IDEmisorFactura>

                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>

                    </sii:IDEmisorFactura>

                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>

                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>

                </siiLR:IDFactura>

                <siiLR:FacturaExpedida>

                    <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>

                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

                    <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>

                    <sii:DescripcionOperacion>VentaYYYYYYYYY</sii:DescripcionOperacion>

                    <sii:TipoDesglose>

                        <sii:DesgloseFactura>

                            <sii:Sujeta>

                                <sii:NoExenta>

                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

                                    <sii:DesgloseIVA>

                                        <sii:DetalleIVA>

                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>

                                            <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>

                                            <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>

                                        </sii:DetalleIVA>

                                    </sii:DesgloseIVA>

                                </sii:NoExenta>

                            </sii:Sujeta>

                        </sii:DesgloseFactura>

                    </sii:TipoDesglose>

                </siiLR:FacturaExpedida>

            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Muchas gracias mrobles, ya tengo esto solucionado... , y para celebrarlo,, los de la aeat ya nos dejan seguir enviando pruebas....:)

Txemari

31-05-2017 16:42:30

Arancel e IVA

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda

newtron

31-05-2017 16:48:11

1 Archivos Adjunto(s)

Cita:

Empezado por paquimd (Mensaje 517438)

Buenos días

¿Alguien tiene una muestra de factura de entrega intracomunitaria que acepte sin errores? A mi me está dando un error en una prueba:
Código Error: 2006 - La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

Gracias

Aquí tienes un ejemplo.

Saludos

nachoexe

31-05-2017 17:23:59

Cita:

Empezado por Txemari (Mensaje 517471)

Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles

joefrommalaka

31-05-2017 17:49:54

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 517430)

Eso nos pasaba a todos, creo recordar que el problema era a partir de 13 facturas.

Efectivamente al poner las capicom ya funciona correctamente. Esta comentado en el post #186 por seccion_31.
Al principio me estaba dando el error Codigo[17413].File too large pero después he visto que era un error que estaba dándonos a todos. Que ya parece que también está ya corregido.

Muchas gracias por vuestra ayuda.

nachoexe

31-05-2017 17:55:28

Cita:

Empezado por nachoexe (Mensaje 517475)

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles. ERROR

Rectifico: Después de leer sobre las importaciones veo que lo de los aranceles esta mal, los aranceles son un mayor incremento de la base imponible que calcula aduanas y sobre la cual se calcula el IVA, así pues, los aranceles se declaran dentro de la base imponible y no van exentos

paquimd

31-05-2017 18:54:57

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 517472)

Aquí tienes un ejemplo.

Saludos

Muchas gracias por la ayuda, ya lo he conseguido.

nuevo1234

31-05-2017 19:24:38

Alguien puede enviar XML de una exportacionueva. Me seria de gran ayuda. Gracias de antemano

jacch

31-05-2017 20:55:49

Hola
Con las facturas recibidas de importacion DUA pasa lo mismo al intentar anular y aqui no hay nombres ni apellidos ( son personas juridicas), hay que tomarselo con calma esperando que soluciones sus problemas
Saludos

seccion_31

01-06-2017 08:20:54

Cita:

Empezado por nuevo1234 (Mensaje 517484)

Alguien puede enviar XML de una exportacionueva. Me seria de gran ayuda. Gracias de antemano

Como he mencionado, si metes la factura desde el formulario de la AEAT, y la envias, después la vuelves a abrir (desde la lista facturas en la web) y hay una opción que se llama ver documento o algo asi, que te muestra el XML.

Asi te puedes hacer una con tus propios datos.

Las de exportación, recuerdo que van con desglose (servicios o entrega)

Y recuerdo que la AEAT quiere como descripción de operación el detalle de lo que realmente se ha realizado. No le sirve factura tal, albarán cual.

Saludos !

vboloradito

01-06-2017 09:40:57

codigo validacion NIF-IVA

Hola:

Ademas de poder validar los NIFs intracomunitarios (NIF-IVA) desde la web del VIES.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

¿Hay algún algortimo para validar el NIF-IVA de otros paises?.
El NIF-IVA de una empresa española como el corte ingles, A28017895 solo hay que validar el CIF y añadirle las dos letras de España.
corte ingles: ES A28017895

¿Para el resto de paises, hay alguna manera de validar el nif-IVA que se introduce en la aplicación sin tener que ir a la web?

AlSan

01-06-2017 10:49:37

Cita:

Empezado por seccion_31 (Mensaje 517433)

sobre el NIF , el nombre y el no censado según lo que se hablo en la reunión:

Dijeron que efectivamente el NIF debe corresponde con el nombre, pero que se podía colocar apellidos nombre, o viceversa, que la AEAT tenia un algoritmo para solucionar esto.

Sobre el NIF no identificado, cuando ocurre esto en el primer envio se da como no censado (o no identificado no recuerdo bien el termino exacto), entonces se activa una rutina que comprueba contra la policía ese nif y se añade a la base de datos de la AEAT. Un segundo intento de envio unos minutos mas tarde (segundos dijo el informatico) ya daría como aceptado el NIF. Sin tocar nada.

NO deberíamos tener muchas facturas enviadas como 07 NO censado. Eso será causa de inspección.

Cuando el informatico de la AEAT introdujo una factura de prueba (con el inspector delante), coloco el NIF, y en al introducir el nombre dijo "pongo XXXXX que mas da, eso no se comprueba". y se quedo tan tranquilo. La factura fue aceptada.

Saludos !

Pues yo ya he reintentado tropecientas veces como respuesta al "NIF no identificado" y siempre me responde con el mismo error.
Tal vez eso que dijeron funcionará en el entorno de producción... (?), pero no ahora en el de pruebas. Al menos a mí no.

kaly999

01-06-2017 11:50:12

Factura con varios IVAs

Hola de nuevo.

He buscado por el tema, pero no lo veo.
Estoy tratando de emitir una factura con 2 ivas, pero no consigo generar el xml correcto.
¿Alguien tiene un xml con varios ivas en la misma factura?

Muchas gracias.

brincola

01-06-2017 12:33:40

Cita:

Empezado por vboloradito (Mensaje 517502)

No estoy consiguiendo validar ni el IVA de empresa ni tan siquiera el mío personal con el VIES. ¿Alguien sabe de algún problema con este tema?

La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 18:06:57.

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