Yo también vi el mensaje y también lo intenté y no lo pude obtener.
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Aquí lo tienes: Código:
<DocumentoElectronicoV2><DatosDocumento><Organo>AEAT</Organo> Saludos, |
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[quote=CMB;518531]En consultas le doy al Nº Serie+Nº Factura, y sí, sale Documento Electrónico, Ver XML, y se abre el navegador, pero ese archivo no tiene absolutamente nada que ver con el XML de envío de una factura.
En lugar de "VerXML" hay otra opción que dice "Descargar documento" y obtienes el xml original |
[quote=manelb;518536]
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Muchas gracias |
Facturas Exentas
Hola , buenas tardes.
Tengo un poco de lio con las facturas emitidas a canarias,ceuta y melilla. He visto ejemplos donde se pasa con la estructura : Cita:
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2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI? Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA. Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII. Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII. No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5). Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares. La parte en negrita sería una exportación y por lo tanto exenta. La parte no negrita es con IGIC-IPSI y va a no sujeta por reglas de localización. Un saludo. |
Operaciones con Canarias
¿Y qué sucede cuando en una misma factura hay mezcla de prestación de servicios y entrega de bienes? Por ejemplo, se envía una máquina y se añade también el mantenimiento.
¿Qué hacemos en ese caso? A estas alturas todo eso debería estar meridianamente claro. Pero no. |
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Tendrás que dividir las bases y los IVAs en las partes que corresponda para cada tipo. Hay un ejemplo en la descripción del servicio web: 8.1.1.2.Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio Eso es una locura, me trastocaría todo el sistema, así que en mi caso voy a informar de que hagan dos facturas, cada una con un desglose. Un saludo. |
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En ese ejemplo ponen <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> pero según lo publicado en mensajes anteriores (#1888) y las FAQs debería ser <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> y en caso de entrega de bienes sería <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>. No coinciden. Por favor, mirátelo bien. No comprendo como a 9 días de la implantación del SII todavía no tenemos clara una operación tan frecuente como las ventas a Canarias. Incluido yo mismo, por supuesto. Si alguien ha mandado ya el programa definitivo a sus usuarios y no lo tiene bien se va a encontrar con reclamaciones a no mucho tardar. Saludos, |
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Tienes los mismos campos para poder desglosarlo y no veo que en las faq digan que el desglose es solo para ciertos tipos de operación, con lo cual se debería aplicar a todos ya sea exportación, factura nacional, igic, nacional exenta, ...¿no?. Ten en cuenta que el desglose solo es obligatorio en el caso de que el cliente sea extranjero. Un saludo. |
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Para esos casos supongo que añadieron los campos <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1> y <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>. En esa factura se podría poder: <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1> Y luego ya el desglose, en entrega->exenta el de la exportación y el reglas de localización (donde corresponda) el de igic. Yo no tengo montado nada así y tampoco sé si es correcto, si alguien puede verificarlo o corregirlo sería estupendo. Un saludo. |
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¿Alguien podría poner un XML de ejemplo?. Gracias. |
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He enviado consulta técnica a la AEAT, en cuanto reciba respuesta la publico. Yo he creado una manualmente en el portal de la AEAT pero, al intentar exportar el archivo asociado precisamente ese tipo de operación, devuelve un error de scripts. En fin... a esperar. |
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Con el primer parámetro a false solo sirve la URL el Port no se usa para nada |
Entornos de prueba y de produccion
buenas tardes a todos
actualmente tengo el envío de facturas emitidas funcionando correctamente con la version 1.0 a la URL de pruebas y mi pregunta es ¿puedo empezar a probar envíos a la URL de producción? es que no me fio de que el dia 30 de junio cambie la URL y me funcione todo perfectamente. Sería muy bonito, pero creo que no va a ser así ¿puedo conectarme a la URL de produccion y enviar cosas si nque tengan validez jurídica? gracias y un saludo EDIT: perdón por la pregunta. me contesto yo mismo según lo visto en la documentación técnica 4.3. Apertura anticipada del Entorno de Producción. Excepcionalmente y con objeto de que se puedan realizar pruebas de conexión en el entorno de producción, entre el 19 de junio de 2017 y el 29 de junio de 2017 se podrán realizar envíos en el entorno real, pero sin trascendencia tributaria. Todas las facturas recibidas en ese periodo serán borradas físicamente del entorno de producción el día 30 de junio de 2017, que a tales efectos permanecerá cerrado ese día. Todos los envíos de facturas realizados en el entorno de producción, incluidos los enviados entre el 19 y 29 de junio, deberán lleva la versión 1.0 en los ficheros XML de los distintos libros gracias y disculpad |
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Lo que no sé es lo que sucederá si a alguien no autorizado, es decir, que no esté afectado por el SII, le aceptarán los envíos o serán rechazados. Y en el primer caso, tampoco sé si tendrían afectación fiscal. |
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yo soy de C#, tambien me falla...al deserialize(fstream)....te ocurre a ti lo mismo? |
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Yo también estoy mandando sin problemas con un CIF de una empresa no acogida al SII. El error de "usuario no autorizado" sólo nos los dió del 15 al 18 de junio, pero el 19 ya no lo daba (hablando siempre de Producción final).
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Envió en producción
Hola, buenas tardes.
En mi empresa nos han preparado la elaboración de un XML desde el programa contable y en el entorno de pruebas los estábamos cargando sin problemas. Pero en el entorno de producción no veo como cargarlo ¿como se debe proceder?? Debemos hacer un desarrollo informático para enviar las facturas? Muchas gracias de antemano por vuestra respuesta |
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Libro Registro De Determinadas Operaciones Intracomunitarias
Deben los datos del SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria incluirse en el SuministroLRFacturasEmitidas o viceversa?:rolleyes:
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Validacion Cuota Deducible
Me he encontrado un aceptado con error al enviar la cuota deducible. He visto que la están validando. Antes no se hacía y yo la enviaba incorrecta. Por si a alguien le puede ayudar también.
CuotaDeducible<= cuota soportada + importe de la compensación (con un margen de error de 10 €) |
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[quote=inyu;518584]¿ Si estáis en .NET por qué no agregáis una referencia al servicio ? no hace falta ir deserializando ni nada, tratas directamente con las clases, métodos y propiedades que se generan automáticamente al agregar la referencia al wsdl. ->
porque al hacer resp = oSiiSFE.SuministroLRFacturasEmitidas(oSfe); me da el error: El tipo de contenido text/html del mensaje de respuesta no coincide con el tipo de contenido del enlace (text/xml; charset=utf-8). Si usa un codificador personalizado, asegúrese de que el método IsContentTypeSupported se implemente correctamente... ¿alguna idea de porque?...gracias |
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¿ Cuando se empieza ? ¿ El uno o el ocho de Julio ?
Digo yo que aunque la fiesta comienza oficialmente el 1 de Julio, pero puede ocurrir que la información se deba empezar a mandar el día ocho o después.
¿ Verdad ? |
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Dicho de otro modo, ¿ hay de plazo hasta el 8 de Julio para mandar las fras. del dia 1, que son las fras. que hay que empezar a mandar, en caso, claro está que el dia 1 haya facturas ? |
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También comentó un compañero que en una reunión sobre temas de implantación dijeron que no esperáramos al último día, porque como esperemos todos al último día lo más posible es que el sistema se sature. Un saludo. |
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Nosotros programaremos una tarea en el servidor para realizar el envío bien entrada la madrugada. Si los envíos de los contribuyentes están repartidos más o menos "around the clock" no creo que haya problemas de saturación de red. Ni siquiera en la AEAT. :p |
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CMB, figo21, Gracias por responder. Asi pues, por estar seguro.... ¿ las facturas de compra se envian por fecha de contabilizacion ? ¿ Verdad ? |
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En este libro se registran exclusivamente dos tipos de operaciones, las operaciones a las que hace referencia el artículo 66 del RIVA, es decir, sólo las siguientes: 1. El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992). 2. Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992). Se consignará la clave “D” si el declarado es el destinatario de los bienes objeto de la operación, y “R” si el declarado es el remitente de los bienes objeto de la operación. En cuanto a las adquisiciones intracomunitarias de bienes habituales, así como las entregas intracomunitarias de bienes habituales, se deben registrar en el Libro registro de Facturas recibidas y Expedidas respectivamente. |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi